VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin26284U 250 13110000 Aluguéis 118.335,00 114.987,00 121.531,00 1,06 1,00 1,00 MMV 127.500,00 Primária26284U 250 16001300 Serv Administrativos 14.241,00 726.489,00 1.386.943,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.242.257,00 Primária26284U 250 16001600 Serv Educacionais 151.486,00 37.380,00 45.072,00 1,06 1,05 1,00 MMV 58.144,00 Primária26284U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 0,00 0,00 620,00 1,06 1,00 1,00 MMV 307,00 Primária26284U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 4.752,00 5.838,00 12.399,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 9.358,00 Primária26284U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 0,00 0,00 960,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26284U 250 19229900 Outras Restituições 3.028,00 59.334,00 26.390,00 1,00 1,00 1,00 MMV 32.719,00 Primária26285U 250 13120000 Arrendamentos 45.261,00 69.438,00 78.369,00 1,06 1,05 1,00 MMV 107.350,00 Primária26285U 250 16001300 Serv Administrativos 32.073,00 34.436,00 52.997,00 1,06 1,05 1,00 MMV 56.137,00 Primária26285U 250 16001600 Serv Educacionais 0,00 1.059.800,00 2.035.222,00 1,06 1,05 1,00 MMV 2.325.993,00 Primária26285U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 0,00 0,00 23.450,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 Primária26286U 250 13110000 Aluguéis 3.568,00 5.776,00 6.624,00 1,06 1,00 1,00 MMV 6.003,00 Primária26286U 250 13220000 Dividendos 0,00 443,00 205,00 1,12 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 324,00 Primária26286U 250 16001300 Serv Administrativos 796.705,00 1.048.821,00 1.066.994,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.062.662,00 Primária26286U 250 16001600 Serv Educacionais 100,00 79.277,00 87.946,00 1,06 1,05 1,00 MMV 94.563,00 Primária26286U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 20,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26290U 250 16001300 Serv Administrativos 7.768,00 290,00 893,00 1,06 1,05 1,00 MMV 963,00 Primária26290U 250 16001600 Serv Educacionais 15.115.700,00 13.654.427,00 16.371.479,00 1,06 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 20.646.995,00 Primária26290U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 10.163,00 11.229,00 8.313,00 1,06 1,00 1,00 MMV 9.818,00 Primária26291U 250 16000102 Serv com Livros Publi 1.658,00 90.783,00 42.884,00 1,06 1,05 1,00 MMV 58.238,00 Primária26291U 250 16001105 Informação Tecnológica 4.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26291U 250 16001300 Serv Administrativos -1,00 96.750,00 3.205.239,00 1,06 1,05 1,00 MMV 3.549.054,00 Primária26291U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 0,00 0,00 1.586,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.672,00 Primária26291U 250 16009900 Outros Serviços 0,00 1.268,00 322,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.136,00 Primária26291U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 4.085,00 519,00 2.463,00 1,06 1,00 1,00 MMV 2.673,00 Primária26291U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 2.130,00 72,00 15,00 1,06 1,00 1,00 MMV 19,00 Primária26291U 250 19220200 Rest. Benefícios Não Desemb. 1.240.800,00 1.207.066,00 3.722.515,00 1,06 1,00 1,00 MMV 3.927.442,00 Primária26291U 250 19229900 Outras Restituições 0,00 2.427,00 13.928,00 1,06 1,00 1,00 MMV 14.805,00 Primária26291U 250 19909900 Outras Receitas 0,00 31.529,00 7.295,00 1,06 1,00 1,00 MMV 27.524,00 Primária26291U 250 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 0,00 202.800,00 1,06 1,00 1,00 MMV 204.956,00 Primária26291U 250 79229900 Outras Restituições - OI 0,00 0,00 39,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 36,00 Primária26292U 250 13110000 Aluguéis 16.544,00 14.808,00 18.176,00 1,06 1,00 1,00 MMV 59.594,00 Primária26292U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 0,00 250.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26292U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 0,00 250.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26292U 250 16000102 Serv com Livros Publi 44.513,00 63.734,00 64.652,00 1,06 1,05 1,00 MMV 71.571,00 Primária26292U 250 16001300 Serv Administrativos 21.986,00 25.863,00 38.767,00 1,06 1,05 1,00 MMV 46.328,00 Primária26292U 250 16001600 Serv Educacionais 147.069,00 11.200,00 10.335,00 1,06 1,05 1,00 MMV 17.544,00 Primária26292U 250 16001800 Serv Rep Manut Instal 43.989,00 155.170,00 42.629,00 1,00 1,00 1,00 MMV 148.125,00 Primária26292U 250 16001900 Serv Rec Culturais 349.952,00 71.463,00 245.952,00 1,06 1,05 1,00 MMV 363.896,00 Primária26292U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 4.800,00 9.600,00 5.648,00 1,06 1,05 1,00 MMV 9.083,00 Primária26292U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 8.600,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26294U 250 13110000 Aluguéis 2.244.542,00 2.534.596,00 2.751.784,00 1,06 1,05 1,00 MMV 3.052.228,00 Primária26294U 250 13301100 Rec Out Dir Uso Out Bens Públi 6.755,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26294U 250 13330100 Direito Real Uso Área Publica 0,00 1.466,00 355,00 1,06 1,05 1,00 MMV 544,00 Primária26294U 250 16000501 Serv Hospitalares 20.256.291,00 24.549.690,00 26.261.453,00 1,06 1,05 1,00 MMV 28.954.540,00 Primária26294U 250 16000505 Serv Hospitalares - OI 20.212,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26294U 250 16000599 Outros Serv Saude 20.555,00 212.252,00 168.781,00 1,06 1,05 1,00 MMV 96.483,00 Primária26294U 250 16001300 Serv Administrativos 423.610,00 684.855,00 859.900,00 1,06 1,05 1,00 MMV 839.675,00 Primária26294U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 339.224,00 355.176,00 431.335,00 1,06 1,05 1,00 MMV 472.030,00 Primária26294U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 57.000,00 74.615,00 16.220,00 1,00 1,00 1,00 MMV 58.383,00 Primária26294U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 45.666,00 107.792,00 215.934,00 1,06 1,05 1,00 MMV 169.127,00 Primária26294U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 64.098,00 39.240,00 54.230,00 1,00 1,00 1,00 MMV 49.368,00 Primária