VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin26280U 250 16001300 Serv Administrativos 1.780.850,00 1.537.153,00 2.568.522,00 1,06 1,05 1,00 MMV 2.439.149,00 Primária26280U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 406.455,00 513.660,00 995.383,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.159.188,00 Primária26280U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26281U 250 13110000 Aluguéis 338.136,00 367.369,00 402.514,00 1,06 1,00 1,00 MMV 404.401,00 Primária26281U 250 13900000 Outras Rec Patrimoniais 0,00 128.290,00 29.693,00 1,06 1,00 1,00 MMV 43.620,00 Primária26281U 250 16000102 Serv com Livros Publi 48,00 30,00 37,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26281U 250 16000302 Serv Transp Ferroviário 0,00 20,00 10,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 12,00 Primária26281U 250 16000501 Serv Hospitalares 0,00 30.663,00 150.133,00 1,06 1,05 1,00 MMV 148.563,00 Primária26281U 250 16001300 Serv Administrativos 2.369.136,00 2.225.042,00 2.910.204,00 1,06 1,05 1,00 MMV 3.414.068,00 Primária26281U 250 16001400 Serv Insp Fiscalização -65,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26281U 250 16001600 Serv Educacionais 1.084.698,00 1.391.514,00 1.354.272,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.533.942,00 Primária26281U 250 16001900 Serv Rec Culturais 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 90.604,00 Primária26281U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 0,00 0,00 50,00 1,06 1,00 1,00 MMV 49,00 Primária26281U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 151.559,00 97.709,00 130.006,00 1,06 1,05 1,00 MMV 207.845,00 Primária26281U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 9.949,00 18.762,00 20.870,00 1,06 1,00 1,00 MMV 24.336,00 Primária26281U 250 16009900 Outros Serviços 155,00 1.836,00 72,00 1,11 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 76,00 Primária26281U 250 19180100 MJM de Aluguéis 0,00 0,00 178,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26281U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 2.770,00 3.321,00 26.171,00 1,00 1,00 1,00 MMV 17.330,00 Primária26281U 250 19229900 Outras Restituições 3.081,00 15.824,00 13.638,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 17.671,00 Primária26281U 250 19909900 Outras Receitas 7.251,00 11.978,00 6.772,00 1,00 1,00 1,00 MMV 9.118,00 Primária26281U 250 76001600 Serviços Educacionais - OI 0,00 49.130,00 92.726,00 1,06 1,00 1,00 MMV 74.100,00 Primária26282U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 71.025,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26282U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 142.657,00 176.288,00 1,06 1,05 1,00 MMV 186.099,00 Primária26282U 250 13170000 Tx Ocup Imóveis - OI 261,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26282U 250 15202900 Rec Ind Edit Gráfica 14.128,00 28.313,00 29.973,00 1,06 1,00 1,00 MMV 33.269,00 Primária26282U 250 16000400 Serv Comunicação 26.601,00 64.795,00 74.738,00 1,06 1,05 1,00 MMV 78.335,00 Primária26282U 250 16000501 Serv Hospitalares 72.058,00 81.898,00 92.882,00 1,06 1,05 1,00 MMV 100.544,00 Primária26282U 250 16001200 Serv Tecnológicos 0,00 15.417,00 3.747,00 1,06 1,05 1,00 MMV 5.763,00 Primária26282U 250 16001300 Serv Administrativos 350.265,00 1.060.286,00 9.002.744,00 1,06 1,05 1,00 MMV 9.970.039,00 Primária26282U 250 16001600 Serv Educacionais 953.238,00 1.005.198,00 1.665.948,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.485.680,00 Primária26282U 250 16001800 Serv Rep Manut Instal 0,00 1.135,00 1.311,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-12) 1.554,00 Primária26282U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 0,00 0,00 94.864,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 139.637,00 Primária26282U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 1.326.353,00 1.240.493,00 1.206.864,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.412.061,00 Primária26282U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 376,00 174.908,00 187.353,00 1,06 1,00 1,00 MMV 199.811,00 Primária26282U 250 16009900 Outros Serviços 33.531,00 49.169,00 51.018,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-12) 60.600,00 Primária26282U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 34.035,00 1.179,00 17.145,00 1,06 1,00 1,00 MMV 6.468,00 Primária26282U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 0,00 0,00 1.047,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 1.568,00 Primária26282U 250 19229900 Outras Restituições 4.500,00 0,00 1.771,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26282U 250 19900201 Rec. Honor. Advogados 3.456,00 2.000,00 450,00 1,00 1,00 1,00 MMV 633,00 Primária26282U 250 19900202 Rec. Ônus Sucumb. 0,00 0,00 331,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26282U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 64.750,00 15.870,00 60.800,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26282U 250 73153000 Tx Ocup Outros Imóveis 0,00 2.873,00 2.944,00 1,06 1,00 1,00 MMV 3.123,00 Primária26283U 250 13110000 Aluguéis 48.508,00 54.049,00 45.131,00 1,06 1,00 1,00 MMV 54.423,00 Primária26283U 250 16000501 Serv Hospitalares 359.475,00 263.166,00 285.068,00 1,06 1,05 1,00 MMV 431.079,00 Primária26283U 250 16001300 Serv Administrativos 1.271.636,00 1.094.634,00 5.178.096,00 1,06 1,05 1,00 MMV 9.016.978,00 Primária26283U 250 16001600 Serv Educacionais 4,00 0,00 355,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 557,00 Primária26283U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 55,00 96,00 40,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 60,00 Primária26283U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 0,00 1.357,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26283U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 12.868,00 12.708,00 12.709,00 1,00 1,00 1,00 MMV 12.708,00 Primária26283U 250 19900201 Rec. Honor. Advogados 26,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26283U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 42.166,00 700,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26283U 250 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 700,00 516,00 1,06 1,00 1,00 MMV 605,00 Primária