VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin52911U 250 76000199 Outros Serv. Comerciais - OI 0,00 498.900,00 1.060.170,00 1,06 1,00 1,00 Base 2007 Rec Intra-Orçamentária 1.195.259,00 Primária52911U 250 76000501 Serv. Hospitalares - OI 0,00 143.665,00 54.673,00 1,00 1,00 1,00 15.464,00 Primária52911U 250 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 0,00 38.076,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 51.685,00 Primária52921U 250 13110000 Aluguéis 3.421.438,00 4.379.637,00 4.096.102,00 1,00 1,05 1,00 média trimestral móvel 4.876.363,00 Primária52921U 250 13120000 Arrendamentos 7.700.002,00 7.709.555,00 9.965.239,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 9.203.581,00 Primária52921U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 24.535.728,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 10.958.764,00 31.420.322,00 1,11 1,05 1,00 Base externa 2008, demais projeta 35.462.477,00 Primária52921U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 16.518.925,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 13190000 Outras Rec Imobiliárias 16.983.698,00 18.543.582,00 19.416.050,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 20.260.280,00 Primária52921U 250 16000102 Serv com Livros Publi 347.855,00 384.343,00 238.407,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 328.024,00 Primária52921U 250 16000109 Serv. Com. Livros Publi - OI 40,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 16000199 Outros Serv Comerciais 1.986.656,00 2.848.465,00 3.724.185,00 1,06 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 3.450.436,00 Primária52921U 250 16000301 Serv Transp Rodoviario 240.007,00 263.065,00 250.640,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 263.610,00 Primária52921U 250 16000303 Serv Transp Hidroviário 2.942,00 3.238,00 3.290,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 3.378,00 Primária52921U 250 16000400 Serv Comunicação 0,00 16,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 16000501 Serv Hospitalares 4.195.908,00 3.648.178,00 2.985.360,00 1,00 1,05 1,00 Média_(T-1) 2.952.486,00 Primária52921U 250 16000504 Serv. Assist. Sup. Serv. Civil 0,00 0,00 8.224.298,00 1,00 1,00 1,00 18.522.000,00 Primária52921U 250 16000505 Serv Hospitalares - OI 212.867,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 16000800 Serv Proc Dados 6.544.528,00 9.512.074,00 9.839.052,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 9.685.896,00 Primária52921U 250 16001200 Serv Tecnológicos 722.928,00 1.191.237,00 1.014.980,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 1.142.917,00 Primária52921U 250 16001300 Serv Administrativos 8.194.922,00 9.270.443,00 10.123.273,00 1,11 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 12.073.357,00 Primária52921U 250 16001600 Serv Educacionais 16.028.336,00 16.988.212,00 17.858.524,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 18.899.407,00 Primária52921U 250 16001800 Serv Rep Manut Instal 12.363,00 7.605,00 4.857,00 1,11 1,05 1,00 Média_(T-1) 6.784,00 Primária52921U 250 16001900 Serv Rec Culturais 2.647.957,00 2.597.811,00 2.591.837,00 1,00 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 2.522.528,00 Primária52921U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 3.310.928,00 3.519.710,00 4.218.365,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 4.319.607,00 Primária52921U 250 16005300 Serv. Administ. - OI -32,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 16005400 Serviços Educacionais - OI 512,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 16009800 Outros Serviços - OI 33.377,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 16009900 Outros Serviços 1.655.021,00 1.794.061,00 1.795.123,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 1.824.563,00 Primária52921U 250 19180100 MJM de Aluguéis 25.158,00 38.204,00 19.038,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 25.734,00 Primária52921U 250 19180200 MJM de Arrendamentos 10.947,00 35.879,00 92.552,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 111.121,00 Primária52921U 250 19180800 MJM de Taxa de Ocupação 0,00 6.572,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 18.585,00 178.403,00 179.877,00 1,06 1,00 1,00 MMV 215.884,00 Primária52921U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 73.013,00 210.066,00 219.734,00 1,11 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 265.644,00 Primária52921U 250 19219900 Outras Indenizações 7.432.373,00 9.723.985,00 10.651.972,00 1,11 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 10.434.109,00 Primária52921U 250 19229900 Outras Restituições 1.803.147,00 3.542.889,00 3.568.840,00 1,00 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 3.627.489,00 Primária52921U 250 19901900 Rec.Benef.Fundo Saúde Militar 374.818.202,00 456.725.817,00 493.999.996,00 1,00 1,00 1,00 516.000.000,00 Primária52921U 250 19909900 Outras Receitas 3.723.565,00 1.751.955,00 2.260.838,00 1,00 1,00 1,00 12.150.000,00 Primária52921U 250 22140000 Alien Anim Reprod e Matrizes 0,00 0,00 19.152,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 2.937.351,00 2.474.288,00 3.619.148,00 1,00 1,00 1,00 Sazonal 02 anos anteriores. 2.887.058,00 Primária52921U 250 22290000 Alien Outr Bens Imóveis 10.990.354,00 639.412,00 11.569.718,00 1,00 1,00 1,00 11.061.787,00 Primária52921U 250 73110000 Aluguéis - OI 0,00 5.965,00 2.644,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 3.886,00 Primária52921U 250 76000501 Serv. Hospitalares - OI 0,00 1.074.231,00 1.494.086,00 1,06 1,00 1,00 Base 2007 Rec Intra-Orçamentária 1.173.701,00 Primária52921U 250 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 78,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52921U 250 76001600 Serviços Educacionais - OI 0,00 1.307,00 576,00 1,06 1,00 1,00 Base 2007 Rec Intra-Orçamentária 845,00 Primária52931U 250 13120000 Arrendamentos 2.627.653,00 3.089.757,00 3.002.772,00 1,06 1,00 1,00 média trimestral móvel 3.091.400,00 Primária52931U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 5.206.092,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52931U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 5.677.415,00 6.069.084,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Fundo de Saúde dos Militares 5.806.356,00 Primária52931U 250 13900000 Outras Rec Patrimoniais 46.600,00 46.548,00 21.898,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 33.147,00 Primária52931U 250 15202100 Rec Ind Prod Farm Vet 3.612.509,00 4.135.376,00 3.817.305,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Média Ajustada 2.411.090,00 Primária52931U 250 15209800 Outras Rec Ind Transf - OI 226.927,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52931U 250 16000101 Serv com Medicamentos 0,00 0,00 2.742.684,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária