VOLUME I - MinistÃ©rio do Planejamento, OrÃ§amento e GestÃ£o

More documents

Recommendations

Info

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin24206U 250 16009900 Outros Serviços 1.002,00 0,00 47.645,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24206U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 17,00 5,00 1,11 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 7,00 Primária24206U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 0,00 0,00 84.355,00 1,06 1,00 1,00 MMV 67.486,00 Primária24206U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 51.475,00 343.447,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24206U 250 19229900 Outras Restituições 1.745,00 8,00 429,00 1,11 1,00 1,00 modelo dividendos INB 96,00 Primária24206U 250 19909900 Outras Receitas 19.409,00 30.785,00 13.655,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 20.085,00 Primária24206U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 19.870,00 38.330,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24207U 250 15201200 Rec Ind Mecânica 37.766.007,00 10.640.039,00 62.973.168,00 1,00 1,00 1,00 Base Externa 2008 e 2009, demais projeta 64.152.524,00 Primária24207U 250 15209900 Outras Rec Ind Transf 0,00 0,00 1,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 0,00 Primária25101U 250 19322105 Rec DA Insp Fisc Ativi Mineral 0,00 6.855,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25201U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 165.945,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25201U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 36.320,00 172.513,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 235.614,00 Primária25201U 250 16000102 Serv com Livros Publi 443.462,00 803.812,00 788.543,00 1,09 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 327.945,00 Primária25201U 250 16000800 Serv Proc Dados 9.765.659,00 11.560.365,00 12.740.883,00 1,06 1,00 1,00 modelo a(t-1) mensal 13.495.398,00 Primária25201U 250 16001300 Serv Administrativos 5.424.222,00 5.089.141,00 5.543.245,00 1,06 1,05 1,00 MMV 6.288.275,00 Primária25201U 250 16003601 Tarifa Uso Sist Inf Banco Cent 104.383.327,00 106.636.101,00 112.157.471,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-12) 109.488.544,00 Primária25201U 250 16003602 Tar Uso Sist Transf Res B Cent 13.992.906,00 11.998.912,00 11.102.546,00 1,09 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 12.146.705,00 Primária25201U 250 16009900 Outros Serviços 3.199.631,00 3.708.160,00 3.708.159,00 1,00 1,00 1,00 Média replicada do ano anterior 3.708.156,00 Primária25201U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 133.141.827,00 120.444.784,00 105.954.135,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-12) 127.752.183,00 Primária25201U 250 19220300 Rest. de Cont. Prev. Compl. 453.348.912,00 490.292.132,00 510.202.066,00 1,00 1,00 1,00 MMV 507.067.808,00 Primária25201U 250 19229900 Outras Restituições 133.466.273,00 36.975.894,00 201.864,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 272.712,00 Primária25201U 250 19329901 Rec Não-Trib Div Ativ Out Prin 4.756.698,00 309.331,00 92.136.697,00 1,00 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 8.667.864,00 Primária25201U 250 19909900 Outras Receitas 11.150.708,00 7.087.527,00 6.229.685,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 2.162.436,00 Primária25201U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 0,00 203.067,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 13110000 Aluguéis 19.093,00 18.129,00 95.387,00 1,06 1,05 1,00 MMV 81.131,00 Primária25203U 250 13220000 Dividendos 4.144,00 1.569,00 6.242,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 8.736,00 Primária25203U 250 16001300 Serv Administrativos 30.990,00 42.028,00 52.697,00 1,06 1,05 1,00 MMV 55.983,00 Primária25203U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 72,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 0,00 83.118,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 5.915,00 42.149,00 57.194,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19900201 Rec. Honor. Advogados 0,00 0,00 4.345,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19900202 Rec. Ônus Sucumb. 343,00 0,00 725,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19909900 Outras Receitas 19.867,00 7.020,00 33.027,00 1,06 1,00 1,00 MMV 6.557,00 Primária25208U 250 13110000 Aluguéis 235.836,00 235.836,00 253.124,00 1,11 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 270.109,00 Primária25208U 250 13220000 Dividendos 0,00 2.452,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 16001300 Serv Administrativos 88.272,00 1.021,00 475,00 1,06 1,05 1,00 Média_(T-1) 730,00 Primária25208U 250 17300000 Transf Inst Privadas 30.985.670,00 40.466.571,00 51.162.086,00 1,11 1,50 1,00 467 61.075.115,00 Primária25208U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 0,00 159,00 70,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 96,00 Primária25208U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 0,00 0,00 3.550,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 4.782,00 4.956,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 19329901 Rec Não-Trib Div Ativ Out Prin 806,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 19900201 Rec. Honor. Advogados 0,00 3.037,00 8.173,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 19909900 Outras Receitas 15.247,00 28.313,00 93.709,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 97.181,00 Primária26105U 250 19180100 MJM de Aluguéis 0,00 3.390,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5.800,00 Primária26201U 250 13120000 Arrendamentos 129.577,00 150.092,00 151.117,00 1,06 1,05 1,00 MMV 135.308,00 Primária26201U 250 16001300 Serv Administrativos 215.087,00 54.528,00 867.866,00 1,06 1,05 1,00 MMV 839.108,00 Primária26201U 250 16001600 Serv Educacionais 795,00 399,00 100,00 1,06 1,05 1,00 MMV 390,00 Primária26201U 250 19219900 Outras Indenizações 0,00 0,00 68.490,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-1) 68.484,00 Primária26202U 250 13110000 Aluguéis 19.615,00 17.245,00 13.115,00 1,06 1,00 1,00 MMV 16.173,00 Primária26202U 250 13330100 Direito Real Uso Área Publica 0,00 83.111,00 95.788,00 1,06 1,00 1,00 MMV 113.253,00 Primária26202U 250 16001300 Serv Administrativos 156.556,00 516.070,00 541.235,00 1,06 1,05 1,00 MMV 602.180,00 Primária26202U 250 19180100 MJM de Aluguéis 0,00 34,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária
Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin26202U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 17.085,00 5.020,00 1,11 1,00 1,00 MMV 7.470,00 Primária26202U 250 19909900 Outras Receitas 4.102,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26203U 250 13110000 Aluguéis 22.531,00 12.255,00 21.151,00 1,06 1,00 1,00 MMV 17.613,00 Primária26203U 250 16001300 Serv Administrativos 216.568,00 60.835,00 151.310,00 1,06 1,05 1,00 Média_(T-1) 103.514,00 Primária26203U 250 16001600 Serv Educacionais 285,00 1.426,00 1.711,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.841,00 Primária26205U 250 13110000 Aluguéis 47.727,00 110.978,00 299.521,00 1,06 1,00 1,00 MMV 192.889,00 Primária26205U 250 16001300 Serv Administrativos 254.355,00 379.957,00 475.069,00 1,06 1,05 1,00 MMV 922.600,00 Primária26205U 250 16001600 Serv Educacionais 0,00 0,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26206U 250 13110000 Aluguéis 24.330,00 11.342,00 21.626,00 1,06 1,00 1,00 MMV 22.659,00 Primária26206U 250 16001300 Serv Administrativos 364.026,00 809.174,00 985.116,00 1,06 1,05 1,00 MMV 966.445,00 Primária26206U 250 16001600 Serv Educacionais 359.515,00 122.283,00 153.495,00 1,06 1,05 1,00 MMV 154.360,00 Primária26206U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 1.426,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26206U 250 19180100 MJM de Aluguéis 0,00 412,00 247,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26206U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 241,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26207U 250 13110000 Aluguéis 122.008,00 147.270,00 166.297,00 1,06 1,00 1,00 MMV 166.211,00 Primária26207U 250 13120000 Arrendamentos 51.200,00 97.467,00 93.275,00 1,06 1,05 1,00 MMV 105.305,00 Primária26207U 250 16001300 Serv Administrativos 235.294,00 259.654,00 550.761,00 1,06 1,05 1,00 MMV 299.450,00 Primária26207U 250 16001600 Serv Educacionais 2.708.592,00 3.229.689,00 5.652.269,00 1,06 1,05 1,00 MMV 3.994.878,00 Primária26207U 250 19180200 MJM de Arrendamentos 206,00 0,00 45,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26207U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 421,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26207U 250 19909900 Outras Receitas 548,00 3.061,00 449,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26208U 250 13110000 Aluguéis 0,00 2.000,00 1.715,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.991,00 Primária26208U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 17.753,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26208U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 18.805,00 58.548,00 1,06 1,05 1,00 MMV 24.013,00 Primária26208U 250 16001300 Serv Administrativos 342.428,00 429.237,00 934.853,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 1.327.939,00 Primária26208U 250 16001600 Serv Educacionais 22.090,00 37.388,00 19.299,00 1,06 1,05 1,00 MMV 23.873,00 Primária26208U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 0,00 179,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26208U 250 19900202 Rec. Ônus Sucumb. 0,00 8,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26208U 250 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 0,00 40.400,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26210U 250 13110000 Aluguéis 76.715,00 75.004,00 106.923,00 1,06 1,00 1,00 MMV 120.421,00 Primária26210U 250 16001300 Serv Administrativos 387.798,00 337.661,00 596.436,00 1,06 1,00 1,00 MMV 630.808,00 Primária26210U 250 16001600 Serv Educacionais 39.978,00 0,00 6.179,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26210U 250 19180100 MJM de Aluguéis 30,00 205,00 61,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 64,00 Primária26210U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 9,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26210U 250 19229900 Outras Restituições 1.428,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26211U 250 13110000 Aluguéis 6.660,00 5.491,00 5.167,00 1,06 1,00 1,00 MMV 5.991,00 Primária26211U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 195,00 474,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 496,00 Primária26211U 250 15202900 Rec Ind Edit Gráfica 11.000,00 14.068,00 17.700,00 1,06 1,00 1,00 MMV 18.206,00 Primária26211U 250 16001300 Serv Administrativos 21.209,00 108.870,00 100.672,00 1,06 1,05 1,00 MMV 121.116,00 Primária26211U 250 16001600 Serv Educacionais 3.354,00 45.335,00 208.574,00 1,06 1,05 1,00 MMV 176.023,00 Primária26211U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 119.563,00 166.262,00 274.594,00 1,06 1,05 1,00 MMV 410.384,00 Primária26211U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26211U 250 19909900 Outras Receitas 0,00 390,00 288,00 1,06 1,00 1,00 MMV 338,00 Primária26211U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 0,00 0,00 48.998,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26212U 250 13120000 Arrendamentos 14.334,00 9.584,00 10.914,00 1,06 1,00 1,00 MMV 13.312,00 Primária26212U 250 16001300 Serv Administrativos 0,00 432.115,00 494.258,00 1,06 1,05 1,00 MMV 579.552,00 Primária26212U 250 16001600 Serv Educacionais 812.941,00 674.431,00 650.245,00 1,06 1,05 1,00 MMV 417.280,00 Primária26212U 250 16001700 Serv Agropecuarios -120,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26213U 250 13110000 Aluguéis 27.873,00 21.637,00 17.328,00 1,06 1,00 1,00 MMV 19.216,00 Primária26213U 250 13120000 Arrendamentos 18.401,00 23.211,00 26.546,00 1,06 1,05 1,00 MMV 29.593,00 Primária26213U 250 13190000 Outras Rec Imobiliárias 1.458,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26213U 250 13301100 Rec Out Dir Uso Out Bens Públi 600,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária
Page 1 and 2:
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASILMINI
Page 3 and 4:
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS P
Page 5 and 6:
por aluno, nos termos da Lei n o 11
Page 7 and 8:
XIX - contratações de pessoal por
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
mercado financeiro, decorrentes da
Page 13 and 14:
ANEXO IRECEITAS FINANCEIRASCódigoD
Page 15 and 16:
ANEXO IIIDESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
ANEXO IVPROJETO PILOTO DE INVESTIME
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Lei nº 11.768, de 14 de agosto de
Page 29 and 30:
Descrição Produto Unidade de Medi
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Inciso IV das Informações Complem
Page 101 and 102:
Área/Órgão/Programa Abrangência
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ESTIMATIVA
Page 125 and 126:
Lei de Diretrizes Orçamentárias p
Page 127 and 128:
Lei n° 11.768, de 14 de agosto de
Page 129 and 130:
Lei nº 11.768, de 14 de Agosto de
Page 131 and 132:
Lei nº 11.768, de 14 de Agosto de
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
ESPECIFICAÇÃOR$ MilhõesProjeto L
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172: Lei n° 11.768, de 14 de agosto de
Page 179 and 180: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS P
Page 181 and 182: O valor da previsão de arrecadaç
Page 183 and 184: 5) IRPF: 1,0993?? Cotas (Declaraç
Page 185 and 186: 10) CIDE-Combustíveis: 1,0181?? Va
Page 187 and 188: Lei nº 11.768, de 14 de agosto de
Page 199 and 200: II.DETALHAMENTO (PLANILHA BÁSICA -
Page 201 and 202: Bacia do Rio Paranaíba - - 6.172.0
Page 205 and 206: Os royalties são recolhidos pelos
Page 207 and 208: (governos do Brasil e do Paraguai)
Page 209 and 210: GERAÇÃO MENSAL = Geração de ene
Page 211 and 212: De acordo com o art. 6 o da Lei n o
Page 213 and 214: XII - demonstrativo da receita orç
Page 215 and 216: Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndF
Page 221: Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndF
Page 263 and 264: Estimativa da CPSSUtilizando o cres
Page 265 and 266: Estudos do próprio FNDE revelaram
Page 267 and 268: FonteDescrição da FonteCódigo da
Page 269 and 270: Órgão UO Fonte Natureza Descr. Na
Page 271 and 272: Órgão UO Fonte Natureza Descr. Na
Page 273 and 274:
Órgão UO Fonte Natureza Descr. Na
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Lei n o 11.768, de 14 de agosto de
Page 285 and 286:
Secretaria de Orçamento Federal, d
Page 287 and 288:
COPEC - CORDENAÇÃO-GERAL DAS OPER
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
A N E X OARRECADAÇÃO / PROJEÇÃO
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
ANO: 2008 R$ 1,00MESESFONTENAT. SUB
Page 303 and 304:
ANO: 2010 R$ 1,00MESESFONTENAT. SUB
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Órgão/ Ind. Ind. Ind.Fonte Nature
Page 309 and 310:
Órgão/ Ind. Ind. Ind.Fonte Nature
Page 311:
show all

VOLUME I - MinistÃ©rio do Planejamento, OrÃ§amento e GestÃ£o

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?