VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin26277U 250 16001300 Serv Administrativos 181.892,00 3.224.015,00 7.320.662,00 1,06 1,05 1,00 MMV 3.791.109,00 Primária26277U 250 16001600 Serv Educacionais 82.034,00 53.896,00 62.723,00 1,06 1,05 1,00 MMV 52.705,00 Primária26277U 250 16001900 Serv Rec Culturais 7.600,00 240.864,00 304.797,00 1,06 1,05 1,00 MMV 345.255,00 Primária26277U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 516.050,00 421.581,00 561.705,00 1,06 1,05 1,00 MMV 533.686,00 Primária26277U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 0,00 0,00 50.918,00 1,06 1,00 1,00 MMV 16.918,00 Primária26277U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 49,00 53,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26277U 250 19229900 Outras Restituições 1.085,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26277U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 614.311,00 0,00 30.580,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26277U 250 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 24.572,00 67.333,00 1,06 1,00 1,00 MMV 47.347,00 Primária26278U 250 13110000 Aluguéis 51.553,00 80.136,00 124.571,00 1,06 1,00 1,00 MMV 111.978,00 Primária26278U 250 13120000 Arrendamentos 12.830,00 12.409,00 13.482,00 1,06 1,05 1,00 MMV 14.889,00 Primária26278U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 82.329,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26278U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 5.626,00 11.952,00 1,06 1,00 1,00 MMV 10.633,00 Primária26278U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 40.895,00 12.804,00 1,06 1,00 1,00 MMV 19.927,00 Primária26278U 250 13190000 Outras Rec Imobiliárias 2.211,00 1.781,00 2.345,00 1,06 1,00 1,00 MMV 2.402,00 Primária26278U 250 14100000 Rec Prod Vegetal 589.407,00 31.156,00 21.595,00 1,11 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 24.148,00 Primária26278U 250 14200000 Rec Prod Anim Deriv 36.937,00 24.564,00 40.259,00 1,06 1,00 1,00 MMV 44.214,00 Primária26278U 250 15202600 Rec Ind Prod Aliment 40.776,00 12.710,00 3.739,00 1,06 1,05 1,00 MMV 5.752,00 Primária26278U 250 16000102 Serv com Livros Publi 312,00 4.337,00 453,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.094,00 Primária26278U 250 16000103 Serv Com Dist.Prod Agropec 10.560,00 11.095,00 12.528,00 1,06 1,00 1,00 MMV 8.126,00 Primária26278U 250 16000501 Serv Hospitalares 2.650,00 104,00 80,00 1,06 1,05 1,00 MMV 89,00 Primária26278U 250 16001200 Serv Tecnológicos 14.602,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26278U 250 16001300 Serv Administrativos 2.003.787,00 1.630.526,00 1.959.153,00 1,06 1,05 1,00 MMV 2.457.561,00 Primária26278U 250 16001400 Serv Insp Fiscalização 2.230,00 5.634,00 3.580,00 1,06 1,00 1,00 MMV 4.328,00 Primária26278U 250 16001500 Serv Meteorologia 23.364,00 8.645,00 17.182,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 20.288,00 Primária26278U 250 16001600 Serv Educacionais 47.358,00 3.500,00 10.251,00 1,06 1,05 1,00 MMV 11.022,00 Primária26278U 250 16001700 Serv Agropecuarios 0,00 89,00 144,00 1,06 1,05 1,00 MMV 83,00 Primária26278U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 2.590,00 3.098,00 1.919,00 1,06 1,00 1,00 MMV 2.242,00 Primária26278U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 44.985,00 12.960,00 9.698,00 1,06 1,00 1,00 MMV 11.887,00 Primária26278U 250 16002600 Serv. Fornecimento Agua 744.185,00 877.854,00 912.363,00 1,11 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 927.256,00 Primária26278U 250 16009900 Outros Serviços 10.204,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26278U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 618,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26278U 250 19219900 Outras Indenizações 940,00 1.205,00 2.525,00 1,11 1,00 1,00 MMV 2.162,00 Primária26278U 250 19900202 Rec. Ônus Sucumb. 0,00 1.521,00 2.667,00 1,06 1,00 1,00 MMV 2.963,00 Primária26278U 250 19909900 Outras Receitas 34.338,00 3.000,00 5.691,00 1,06 1,00 1,00 MMV 6.318,00 Primária26278U 250 22140000 Alien Anim Reprod e Matrizes 34.335,00 5.248,00 24.227,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26278U 250 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 2.234,00 7.827,00 1,06 1,00 1,00 MMV 3.229,00 Primária26279U 250 13110000 Aluguéis 12.790,00 18.810,00 1.624.727,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.634.052,00 Primária26279U 250 15202900 Rec Ind Edit Gráfica 0,00 0,00 2.562,00 1,06 1,00 1,00 MMV 2.647,00 Primária26279U 250 16000599 Outros Serv Saude 0,00 0,00 -23,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26279U 250 16001300 Serv Administrativos 3.751.361,00 4.848.705,00 5.157.834,00 1,06 1,05 1,00 MMV 7.411.018,00 Primária26279U 250 16001600 Serv Educacionais 11.000,00 825.688,00 877.015,00 1,06 1,05 1,00 MMV 987.635,00 Primária26279U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 175.295,00 164.773,00 270.989,00 1,06 1,05 1,00 MMV 252.296,00 Primária26279U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 0,00 0,00 11.547,00 1,06 1,00 1,00 MMV 6.588,00 Primária26279U 250 16005300 Serv. Administ. - OI 4.230,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26279U 250 16009900 Outros Serviços 0,00 0,00 727,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26279U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 54.778,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26279U 250 19229900 Outras Restituições 0,00 0,00 239,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26279U 250 73110000 Aluguéis - OI 0,00 0,00 1.590,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.671,00 Primária26279U 250 76001600 Serviços Educacionais - OI 0,00 98.000,00 150.959,00 1,06 1,00 1,00 MMV 99.656,00 Primária26279U 250 76009900 Outros Serviços - OI 0,00 0,00 18.590,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 27.642,00 Primária26280U 250 13110000 Aluguéis 7.735,00 4.388,00 2.222,00 1,06 1,00 1,00 MMV 2.974,00 Primária