VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin26294U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 55.498,00 151.168,00 35.885,00 1,06 1,05 1,00 MMV 143.798,00 Primária26294U 250 19229900 Outras Restituições 145.325,00 209.421,00 235.130,00 1,06 1,05 1,00 MMV 250.507,00 Primária26294U 250 19909900 Outras Receitas 0,00 334.606,00 510.124,00 1,06 1,05 1,00 MMV 427.590,00 Primária26294U 250 76000501 Serv. Hospitalares - OI 0,00 10.857,00 8.832,00 1,06 1,00 1,00 MMV 9.130,00 Primária26294U 250 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 2.846,00 3.172,00 1,06 1,00 1,00 MMV 3.283,00 Primária26298U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 11.942,00 29.024,00 78.220,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 111.010,00 Primária26298U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 36.640,00 229.784,00 186.463,00 1,06 1,00 1,00 MMV 3.003.016,00 Primária26298U 250 19229900 Outras Restituições 1.893.712,00 2.453.167,00 3.663.993,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 4.072.812,00 Primária26298U 250 19909900 Outras Receitas 1.322,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26298U 250 22120300 Al Est Com Sociais-Comerciais 80,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26301U 250 13110000 Aluguéis 125.001,00 72.611,00 70.446,00 1,06 1,00 1,00 MMV 79.187,00 Primária26301U 250 16001300 Serv Administrativos 975.660,00 1.235.522,00 1.471.963,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.565.133,00 Primária26301U 250 16001600 Serv Educacionais 170.024,00 214.953,00 199.061,00 1,06 1,05 1,00 MMV 232.232,00 Primária26301U 250 17300000 Transf Inst Privadas 23.200,00 107.775,00 32.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26301U 250 19180100 MJM de Aluguéis 640,00 254,00 128,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26301U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 55,00 31,00 12,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 12,00 Primária26302U 250 13110000 Aluguéis 5.507,00 5.238,00 6.322,00 1,06 1,00 1,00 MMV 5.979,00 Primária26302U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 117,00 820,00 1,06 1,00 1,00 MMV 651,00 Primária26302U 250 14100000 Rec Prod Vegetal 10.504,00 12.839,00 23.267,00 1,11 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 15.559,00 Primária26302U 250 14200000 Rec Prod Anim Deriv 193.849,00 200.184,00 221.057,00 1,06 1,00 1,00 MMV 216.002,00 Primária26302U 250 15202600 Rec Ind Prod Aliment 270.834,00 299.058,00 359.240,00 1,06 1,05 1,00 MMV 380.703,00 Primária26302U 250 16001300 Serv Administrativos 28.450,00 39.109,00 45.546,00 1,06 1,05 1,00 MMV 45.853,00 Primária26302U 250 16001600 Serv Educacionais 0,00 29,00 20,00 1,06 1,05 1,00 MMV 24,00 Primária26302U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 19.558,00 13.097,00 18.270,00 1,06 1,05 1,00 MMV 19.118,00 Primária26302U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 0,00 0,00 251,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26303U 250 13110000 Aluguéis 1.850,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26303U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 6.356,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26303U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 522,00 120,00 1,06 1,00 1,00 MMV 169,00 Primária26303U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 5.742,00 6.217,00 1,06 1,00 1,00 MMV 6.511,00 Primária26303U 250 15202600 Rec Ind Prod Aliment 35.466,00 59.748,00 57.337,00 1,06 1,05 1,00 MMV 64.161,00 Primária26303U 250 16001300 Serv Administrativos 4.748,00 29.156,00 25.063,00 1,06 1,05 1,00 MMV 29.344,00 Primária26303U 250 16001600 Serv Educacionais 133.660,00 135.611,00 132.936,00 1,06 1,05 1,00 MMV 174.188,00 Primária26303U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 14.500,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26304U 250 13110000 Aluguéis 1.114,00 1.564,00 1.614,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.788,00 Primária26304U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 410,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26304U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 362,00 343,00 1,06 1,00 1,00 MMV 352,00 Primária26304U 250 14100000 Rec Prod Vegetal 12.629,00 7.558,00 8.264,00 1,11 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 10.043,00 Primária26304U 250 14200000 Rec Prod Anim Deriv 125.491,00 128.144,00 108.800,00 1,06 1,00 1,00 MMV 126.164,00 Primária26304U 250 15202600 Rec Ind Prod Aliment 25.762,00 29.938,00 30.813,00 1,06 1,05 1,00 MMV 32.204,00 Primária26304U 250 16001300 Serv Administrativos 13.365,00 6.099,00 6.072,00 1,06 1,05 1,00 MMV 5.840,00 Primária26304U 250 16001600 Serv Educacionais 0,00 0,00 6.150,00 1,06 1,05 1,00 MMV 5.501,00 Primária26304U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 61.414,00 61.951,00 85.278,00 1,06 1,05 1,00 MMV 94.167,00 Primária26304U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 3.492,00 4.474,00 986,00 1,00 1,00 1,00 MMV 3.494,00 Primária26304U 250 19909900 Outras Receitas 3.962,00 11.232,00 249.681,00 1,00 1,00 1,00 MMV 3.667,00 Primária26305U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 5.142,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26305U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 4.731,00 2.961,00 1,06 1,00 1,00 MMV 3.726,00 Primária26305U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 1.518,00 5.328,00 1,06 1,00 1,00 MMV 4.751,00 Primária26305U 250 14100000 Rec Prod Vegetal 21.715,00 4.505,00 9.219,00 1,11 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 10.530,00 Primária26305U 250 14200000 Rec Prod Anim Deriv 195.258,00 419.773,00 482.068,00 1,06 1,00 1,00 MMV 513.920,00 Primária26305U 250 14900000 Outras Rec Agropec 11.372,00 20.121,00 13.183,00 1,06 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 17.575,00 Primária26305U 250 15202600 Rec Ind Prod Aliment 511.057,00 634.403,00 694.369,00 1,06 1,05 1,00 MMV 757.634,00 Primária26305U 250 16001300 Serv Administrativos 106.108,00 140.136,00 181.732,00 1,06 1,05 1,00 MMV 187.142,00 Primária