VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin26236U 250 13110000 Aluguéis 882.345,00 1.915.589,00 6.715.449,00 1,06 1,00 1,00 MMV 3.485.037,00 Primária26236U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 12.219,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26236U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 13.315,00 15.010,00 1,06 1,00 1,00 MMV 15.213,00 Primária26236U 250 13220000 Dividendos 10.287,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26236U 250 14100000 Rec Prod Vegetal 21.143,00 20.147,00 23.294,00 1,11 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 23.381,00 Primária26236U 250 14200000 Rec Prod Anim Deriv 210.988,00 205.829,00 257.266,00 1,06 1,00 1,00 MMV 250.634,00 Primária26236U 250 15202100 Rec Ind Prod Farm Vet 191.750,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26236U 250 15202900 Rec Ind Edit Gráfica 64.683,00 69.019,00 74.759,00 1,06 1,00 1,00 MMV 73.537,00 Primária26236U 250 16000102 Serv com Livros Publi 27.160,00 1.839,00 2.117,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.578,00 Primária26236U 250 16000501 Serv Hospitalares 269.019,00 160.312,00 165.828,00 1,06 1,05 1,00 MMV 185.858,00 Primária26236U 250 16000599 Outros Serv Saude 8.788,00 2.223,00 7.968,00 1,06 1,00 1,00 MMV 6.392,00 Primária26236U 250 16001300 Serv Administrativos 5.392.921,00 6.476.747,00 11.765.611,00 1,06 1,05 1,00 MMV 12.070.567,00 Primária26236U 250 16001600 Serv Educacionais 1.742.002,00 4.652.940,00 10.804.058,00 1,06 1,05 1,00 MMV 11.241.770,00 Primária26236U 250 16001700 Serv Agropecuarios 0,00 2.360,00 1.045,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 1.532,00 Primária26236U 250 16001900 Serv Rec Culturais 155.376,00 173.711,00 223.496,00 1,06 1,05 1,00 MMV 234.764,00 Primária26236U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 97.640,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26236U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 217.093,00 162.040,00 201.255,00 1,06 1,05 1,00 MMV 167.543,00 Primária26236U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 207.813,00 24.920,00 309.244,00 1,06 1,00 1,00 MMV 232.446,00 Primária26236U 250 19180100 MJM de Aluguéis 1.154,00 5.194,00 578,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26236U 250 19180800 MJM de Taxa de Ocupação -180,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26236U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 860,00 52,00 34,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 48,00 Primária26236U 250 19195000 Multas Auto Infr. 324,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26236U 250 19219900 Outras Indenizações 0,00 1.823,00 856,00 1,11 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 1.292,00 Primária26236U 250 19220200 Rest. Benefícios Não Desemb. 22,00 37.598,00 17.817,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 26.914,00 Primária26236U 250 19229900 Outras Restituições 126.969,00 26.282,00 1.462.385,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.513.709,00 Primária26236U 250 19900201 Rec. Honor. Advogados 41.195,00 225,00 1.264,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26236U 250 19900202 Rec. Ônus Sucumb. 86,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26236U 250 19909900 Outras Receitas 0,00 13.031,00 7.395,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 10.199,00 Primária26236U 250 76001600 Serviços Educacionais - OI 0,00 50,00 60.288,00 1,06 1,00 1,00 MMV 24.143,00 Primária26237U 250 13110000 Aluguéis 24.640,00 35.200,00 36.110,00 1,06 1,00 1,00 MMV 37.300,00 Primária26237U 250 16001300 Serv Administrativos 1.726.676,00 1.280.957,00 1.813.686,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.835.184,00 Primária26237U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 884.873,00 665.641,00 752.341,00 1,06 1,05 1,00 MMV 810.862,00 Primária26237U 250 16009900 Outros Serviços 26.084,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26237U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 1.979,00 1,06 1,00 1,00 MMV 2.081,00 Primária26237U 250 19909900 Outras Receitas 0,00 1.191.402,00 51.814.750,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 43.583.668,00 Primária26238U 250 13110000 Aluguéis 1.478.241,00 4.186.738,00 2.160.189,00 1,06 1,00 1,00 MMV 2.265.743,00 Primária26238U 250 13120000 Arrendamentos 361.758,00 721.808,00 2.609.464,00 1,06 1,05 1,00 MMV 842.568,00 Primária26238U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 5.792,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26238U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 14.182,00 29.291,00 1,06 1,00 1,00 MMV 35.405,00 Primária26238U 250 13220000 Dividendos 28.633,00 8.509,00 0,00 1,12 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 10.795,00 Primária26238U 250 13301100 Rec Out Dir Uso Out Bens Públi 290.051,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26238U 250 13330100 Direito Real Uso Área Publica 0,00 302.801,00 330.751,00 1,06 1,00 1,00 MMV 338.718,00 Primária26238U 250 13900000 Outras Rec Patrimoniais 0,00 650,00 150,00 1,06 1,00 1,00 MMV 219,00 Primária26238U 250 14100000 Rec Prod Vegetal 12.084,00 16.879,00 18.260,00 1,11 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 22.844,00 Primária26238U 250 15202900 Rec Ind Edit Gráfica 914.270,00 624.412,00 767.765,00 1,06 1,00 1,00 MMV 568.021,00 Primária26238U 250 16000101 Serv com Medicamentos 13.124,00 23.884,00 27.323,00 1,09 1,00 1,00 MMV 29.970,00 Primária26238U 250 16000102 Serv com Livros Publi 96.470,00 243.551,00 1.013.950,00 1,06 1,05 1,00 MMV 909.767,00 Primária26238U 250 16000501 Serv Hospitalares 10.634.433,00 13.567.244,00 10.101.451,00 1,06 1,05 1,00 MMV 16.004.920,00 Primária26238U 250 16000503 Serv. Radiol. Lab. 2.621,00 652,00 425,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26238U 250 16000599 Outros Serv Saude 0,00 0,00 111,00 1,06 1,00 1,00 MMV 116,00 Primária26238U 250 16001200 Serv Tecnológicos 17.702,00 37.646,00 38.720,00 1,06 1,05 1,00 MMV 38.879,00 Primária26238U 250 16001300 Serv Administrativos 1.312.297,00 1.234.159,00 1.399.219,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.400.323,00 Primária