VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin47204U 250 16000102 Serv com Livros Publi 110.495,00 66.245,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47204U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 73,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47204U 250 19229900 Outras Restituições 67.925,00 8.786,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47205U 250 13110000 Aluguéis 708,00 708,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47205U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 98.088,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47205U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 87.059,00 136.244,00 1,00 1,00 1,00 Base Externa 2008 e 2009, demais projeta 125.352,00 Primária47205U 250 13220000 Dividendos 30.293,00 20.165,00 80.922,00 1,00 1,00 1,00 468 - média quadrienal sazonal 113.139,00 Primária47205U 250 16000102 Serv com Livros Publi 896.845,00 816.722,00 1.136.905,00 1,00 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 1.303.728,00 Primária47205U 250 16000109 Serv. Com. Livros Publi - OI 680,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47205U 250 16001300 Serv Administrativos 2.361,00 336,00 1.397,00 1,06 1,05 1,00 MMV 304,00 Primária47205U 250 16001600 Serv Educacionais 16.599,00 13.658,00 13.032,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 12.963,00 Primária47205U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 34.296,00 17.968,00 64.624,00 1,07 1,05 1,00 Média_(T-1) 56.630,00 Primária47205U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 562,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47205U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 394,00 -2,00 2.179,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 412,00 Primária47205U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 2.425,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47205U 250 19229900 Outras Restituições 6.298,00 53.460,00 33.036,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 47.033,00 Primária47205U 250 19909900 Outras Receitas 18.666,00 41.180,00 74.412,00 1,06 1,00 1,00 MMV 67.372,00 Primária47205U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 146.635,00 438.389,00 87.633,00 1,00 1,00 1,00 média trimestral móvel 346.099,00 Primária47205U 250 22250000 Alie. Imóv. Urbanos 15.251.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47205U 250 76000102 Serv. Com. Public. - OI 0,00 26.747,00 2.737.016,00 1,00 1,00 1,00 1.370.996,00 Primária47210U 250 13110000 Aluguéis 37.755,00 15.400,00 14.228,00 1,00 1,00 1,00 MMV 14.679,00 Primária47210U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 2.271,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47210U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 9.048,00 10.560,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 10.560,00 Primária47210U 250 13160000 Aluguéis - OI 34.503,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47210U 250 16000102 Serv com Livros Publi 18.066,00 25.418,00 41.049,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média do Ano (Teste) 32.884,00 Primária47210U 250 16000109 Serv. Com. Livros Publi - OI 901,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47210U 250 16001300 Serv Administrativos 104.279,00 21.781,00 9.999,00 1,00 1,00 1,00 modelo a(t-1) mensal 12.816,00 Primária47210U 250 16001600 Serv Educacionais 423.760,00 179.633,00 190.878,00 1,00 1,05 1,00 Modelo Média Ajustada 189.149,00 Primária47210U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 430.425,00 343.895,00 397.564,00 1,00 1,00 1,00 467 356.541,00 Primária47210U 250 16005300 Serv. Administ. - OI 136.424,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47210U 250 16005400 Serviços Educacionais - OI 1.280.754,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47210U 250 16005500 Serviços Hospedagem - OI 22.020,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47210U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 40,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária47210U 250 73110000 Aluguéis - OI 0,00 0,00 1.000,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Ajuste de Base Externa - Arrecadado 996,00 Primária47210U 250 76000102 Serv. Com. Public. - OI 0,00 351,00 386,00 1,06 1,00 1,00 Base 2007 Rec Intra-Orçamentária 468,00 Primária47210U 250 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 53.220,00 916,00 1,00 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 1.284,00 Primária47210U 250 76001600 Serviços Educacionais - OI 0,00 1.545.375,00 1.769.063,00 1,00 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 1.807.693,00 Primária47210U 250 76002100 Serv Hospedagem Alimentação OI 0,00 22.050,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária49201U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 49.723,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária49201U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 58.366,00 63.652,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 63.106,00 Primária49201U 250 16001300 Serv Administrativos 242.225,00 19.449,00 76.027,00 1,00 1,00 1,00 média trimestral móvel 55.934,00 Primária49201U 250 19180500 MJM Alien. Outros Bens Imóveis 0,00 5.917,00 2.623,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 3.857,00 Primária49201U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 5.807,00 166.828,00 298.062,00 1,06 1,00 1,00 Média replicada do ano anterior 203.616,00 Primária49201U 250 19229900 Outras Restituições 4.174.930,00 3.598.463,00 2.853.640,00 1,00 1,00 1,00 media trienal sazonal 3.582.825,00 Primária49201U 250 19909900 Outras Receitas 5.917,00 774,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária49201U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 77.409,00 307.830,00 326.461,00 1,06 1,05 1,00 Média replicada do ano anterior 360.098,00 Primária49201U 250 22210000 Alien Imov Col Ref Agrária 36.453,00 7.698.639,00 11.925.155,00 1,00 1,00 1,00 15.000.000,00 Primária49201U 250 22290000 Alien Outr Bens Imóveis 10.767.222,00 6.012.815,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52111U 250 16000501 Serv Hospitalares -2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52121U 250 13110000 Aluguéis 8.260,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52121U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 47.234,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária52121U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 10.171,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária