VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin53203U 250 16001300 Serv Administrativos 0,00 0,00 6.075,00 1,06 1,05 1,00 Média do Exercício Corrente 4.245,00 Primária53203U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 0,00 0,00 3.163.068,00 1,06 1,05 1,00 Média do Exercício Corrente 4.752.896,00 Primária53203U 250 73153000 Tx Ocup Outros Imóveis 0,00 0,00 1.684.488,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Média Ajustada 1.468.553,00 Primária53204U 250 13110000 Aluguéis 6.266,00 8.136,00 15.231,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 15.636,00 Primária53204U 250 13120000 Arrendamentos 541.909,00 573.349,00 524.220,00 1,06 1,05 1,00 Média_(T-12) 662.315,00 Primária53204U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 230.728,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53204U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 2.069,00 475,00 1,06 1,00 1,00 MMV 695,00 Primária53204U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 245.135,00 231.821,00 1,06 1,00 1,00 MMV 246.894,00 Primária53204U 250 13190000 Outras Rec Imobiliárias 0,00 0,00 1.695,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.779,00 Primária53204U 250 13220000 Dividendos 2.588,00 1.675,00 3.049,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-1) 3.528,00 Primária53204U 250 13390000 Outras Concessões e Permissões 0,00 1.020,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53204U 250 14200000 Rec Prod Anim Deriv 165.030,00 139.123,00 135.387,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 148.859,00 Primária53204U 250 15202900 Rec Ind Edit Gráfica 2.243,00 356,00 471,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 557,00 Primária53204U 250 16001105 Informação Tecnológica 9.350,00 6.176,00 2.998,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 4.246,00 Primária53204U 250 16001200 Serv Tecnológicos 1.310,00 1.360,00 1.480,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 1.156,00 Primária53204U 250 16001300 Serv Administrativos 9.368,00 7.690,00 59.597,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 879,00 Primária53204U 250 16001400 Serv Insp Fiscalização 1.252,00 3,00 548,00 1,09 1,00 1,00 Média_(T-1) 132,00 Primária53204U 250 16001700 Serv Agropecuarios 0,00 93,00 45,00 1,09 1,11 1,00 Média_(T-1) 72,00 Primária53204U 250 16002500 Serv. Inf. Cient. Tecnol. 690,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53204U 250 16002600 Serv. Fornecimento Agua 162.723,00 35.383,00 31.259,00 1,11 1,09 1,00 Média_(T-1) 39.253,00 Primária53204U 250 16009900 Outros Serviços 1.541,00 1.249,00 2.674,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 3.042,00 Primária53204U 250 19180100 MJM de Aluguéis 0,00 10,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53204U 250 19180200 MJM de Arrendamentos 2.304,00 5.601,00 2.294,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 2.145,00 Primária53204U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 112.520,00 255.636,00 220.998,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 260.603,00 Primária53204U 250 19195000 Multas Auto Infr. 48.843,00 13.381,00 3.076,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 4.152,00 Primária53204U 250 19220200 Rest. Benefícios Não Desemb. 1.856,00 300,00 339.010,00 1,06 1,00 1,00 Base externa 2008, demais projeta 146.130,00 Primária53204U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 136.021,00 101.514,00 180.947,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 182.218,00 Primária53204U 250 19229900 Outras Restituições 65.325,00 11.622,00 5.511,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-12) 5.332,00 Primária53204U 250 19900201 Rec. Honor. Advogados 0,00 1.072,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53204U 250 19900202 Rec. Ônus Sucumb. 0,00 623,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53204U 250 19909900 Outras Receitas 1.054,00 30,00 19,00 1,06 1,00 1,00 MMV 22,00 Primária53204U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 1.476.734,00 1.274.371,00 1.499.996,00 1,00 1,00 1,00 500.000,00 Primária53204U 250 22220000 Produto Alienações Bens União 180.018,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53204U 250 22240000 Alienações de Imóveis Rurais 527.989,00 2.715.624,00 3.999.996,00 1,00 1,00 1,00 1.500.000,00 Primária53204U 250 22250000 Alie. Imóv. Urbanos 1.076.145,00 926.169,00 2.800.000,00 1,00 1,00 1,00 1.000.000,00 Primária53205U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 0,00 4.992.237,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53206U 250 16001300 Serv Administrativos 323,00 742,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53206U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 638.637,00 346.758,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53206U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 386,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53206U 250 19909900 Outras Receitas 10.647,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária53206U 250 73153000 Tx Ocup Outros Imóveis 0,00 17.102,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária54201U 250 16001600 Serv Educacionais 0,00 2.181,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária55101U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 445.556,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária56201U 250 13110000 Aluguéis 1.090.289,00 1.098.004,00 1.283.933,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Geral - Própria 1.363.225,00 Primária56201U 250 13120000 Arrendamentos 227.262,00 206.089,00 257.714,00 1,06 1,05 1,00 MMV 278.395,00 Primária56201U 250 13220000 Dividendos 17,00 119,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária56201U 250 16000102 Serv com Livros Publi 1.108,00 0,00 790,00 1,06 1,00 1,00 Base externa 2008, demais projeta 829,00 Primária56201U 250 16000302 Serv Transp Ferroviário 47.086.035,00 49.609.366,00 54.872.853,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Geral - Própria 59.945.842,00 Primária56201U 250 16001600 Serv Educacionais 88,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária56201U 250 19180100 MJM de Aluguéis 1.285,00 358,00 5.039,00 1,00 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 4.950,00 Primária56201U 250 19180200 MJM de Arrendamentos 1.284,00 3.529,00 1.772,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria 2.518,00 Primária56201U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 311,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária