VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin24206U 250 16009900 Outros Serviços 1.002,00 0,00 47.645,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24206U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 17,00 5,00 1,11 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 7,00 Primária24206U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 0,00 0,00 84.355,00 1,06 1,00 1,00 MMV 67.486,00 Primária24206U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 51.475,00 343.447,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24206U 250 19229900 Outras Restituições 1.745,00 8,00 429,00 1,11 1,00 1,00 modelo dividendos INB 96,00 Primária24206U 250 19909900 Outras Receitas 19.409,00 30.785,00 13.655,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 20.085,00 Primária24206U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 19.870,00 38.330,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24207U 250 15201200 Rec Ind Mecânica 37.766.007,00 10.640.039,00 62.973.168,00 1,00 1,00 1,00 Base Externa 2008 e 2009, demais projeta 64.152.524,00 Primária24207U 250 15209900 Outras Rec Ind Transf 0,00 0,00 1,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 0,00 Primária25101U 250 19322105 Rec DA Insp Fisc Ativi Mineral 0,00 6.855,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25201U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 165.945,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25201U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 36.320,00 172.513,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 235.614,00 Primária25201U 250 16000102 Serv com Livros Publi 443.462,00 803.812,00 788.543,00 1,09 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 327.945,00 Primária25201U 250 16000800 Serv Proc Dados 9.765.659,00 11.560.365,00 12.740.883,00 1,06 1,00 1,00 modelo a(t-1) mensal 13.495.398,00 Primária25201U 250 16001300 Serv Administrativos 5.424.222,00 5.089.141,00 5.543.245,00 1,06 1,05 1,00 MMV 6.288.275,00 Primária25201U 250 16003601 Tarifa Uso Sist Inf Banco Cent 104.383.327,00 106.636.101,00 112.157.471,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-12) 109.488.544,00 Primária25201U 250 16003602 Tar Uso Sist Transf Res B Cent 13.992.906,00 11.998.912,00 11.102.546,00 1,09 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 12.146.705,00 Primária25201U 250 16009900 Outros Serviços 3.199.631,00 3.708.160,00 3.708.159,00 1,00 1,00 1,00 Média replicada do ano anterior 3.708.156,00 Primária25201U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 133.141.827,00 120.444.784,00 105.954.135,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-12) 127.752.183,00 Primária25201U 250 19220300 Rest. de Cont. Prev. Compl. 453.348.912,00 490.292.132,00 510.202.066,00 1,00 1,00 1,00 MMV 507.067.808,00 Primária25201U 250 19229900 Outras Restituições 133.466.273,00 36.975.894,00 201.864,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 272.712,00 Primária25201U 250 19329901 Rec Não-Trib Div Ativ Out Prin 4.756.698,00 309.331,00 92.136.697,00 1,00 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 8.667.864,00 Primária25201U 250 19909900 Outras Receitas 11.150.708,00 7.087.527,00 6.229.685,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 2.162.436,00 Primária25201U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 0,00 203.067,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 13110000 Aluguéis 19.093,00 18.129,00 95.387,00 1,06 1,05 1,00 MMV 81.131,00 Primária25203U 250 13220000 Dividendos 4.144,00 1.569,00 6.242,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 8.736,00 Primária25203U 250 16001300 Serv Administrativos 30.990,00 42.028,00 52.697,00 1,06 1,05 1,00 MMV 55.983,00 Primária25203U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 72,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 0,00 83.118,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 5.915,00 42.149,00 57.194,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19900201 Rec. Honor. Advogados 0,00 0,00 4.345,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19900202 Rec. Ônus Sucumb. 343,00 0,00 725,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25203U 250 19909900 Outras Receitas 19.867,00 7.020,00 33.027,00 1,06 1,00 1,00 MMV 6.557,00 Primária25208U 250 13110000 Aluguéis 235.836,00 235.836,00 253.124,00 1,11 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 270.109,00 Primária25208U 250 13220000 Dividendos 0,00 2.452,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 16001300 Serv Administrativos 88.272,00 1.021,00 475,00 1,06 1,05 1,00 Média_(T-1) 730,00 Primária25208U 250 17300000 Transf Inst Privadas 30.985.670,00 40.466.571,00 51.162.086,00 1,11 1,50 1,00 467 61.075.115,00 Primária25208U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 0,00 159,00 70,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 96,00 Primária25208U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 0,00 0,00 3.550,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 4.782,00 4.956,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 19329901 Rec Não-Trib Div Ativ Out Prin 806,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 19900201 Rec. Honor. Advogados 0,00 3.037,00 8.173,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária25208U 250 19909900 Outras Receitas 15.247,00 28.313,00 93.709,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 97.181,00 Primária26105U 250 19180100 MJM de Aluguéis 0,00 3.390,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5.800,00 Primária26201U 250 13120000 Arrendamentos 129.577,00 150.092,00 151.117,00 1,06 1,05 1,00 MMV 135.308,00 Primária26201U 250 16001300 Serv Administrativos 215.087,00 54.528,00 867.866,00 1,06 1,05 1,00 MMV 839.108,00 Primária26201U 250 16001600 Serv Educacionais 795,00 399,00 100,00 1,06 1,05 1,00 MMV 390,00 Primária26201U 250 19219900 Outras Indenizações 0,00 0,00 68.490,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-1) 68.484,00 Primária26202U 250 13110000 Aluguéis 19.615,00 17.245,00 13.115,00 1,06 1,00 1,00 MMV 16.173,00 Primária26202U 250 13330100 Direito Real Uso Área Publica 0,00 83.111,00 95.788,00 1,06 1,00 1,00 MMV 113.253,00 Primária26202U 250 16001300 Serv Administrativos 156.556,00 516.070,00 541.235,00 1,06 1,05 1,00 MMV 602.180,00 Primária26202U 250 19180100 MJM de Aluguéis 0,00 34,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária