VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin26254U 250 16001300 Serv Administrativos 685.467,00 436.932,00 510.088,00 1,06 1,05 1,00 MMV 532.320,00 Primária26254U 250 16001600 Serv Educacionais 51.393,00 69.729,00 82.201,00 1,06 1,05 1,00 MMV 80.569,00 Primária26254U 250 19180100 MJM de Aluguéis 7,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26254U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 0,00 191,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26254U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 32,00 264,00 7.156,00 1,00 1,00 1,00 MMV 7.173,00 Primária26255U 250 16001300 Serv Administrativos 13.174,00 78.187,00 225.367,00 1,06 1,05 1,00 MMV 851.083,00 Primária26255U 250 16001600 Serv Educacionais 579.533,00 786.932,00 891.375,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.100.043,00 Primária26255U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 25,00 0,00 35,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 48,00 Primária26256U 250 13110000 Aluguéis 236,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26256U 250 13120000 Arrendamentos 389.112,00 396.624,00 452.827,00 1,06 1,05 1,00 MMV 520.173,00 Primária26256U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 472,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26256U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 708,00 723,00 1,06 1,00 1,00 MMV 765,00 Primária26256U 250 16001300 Serv Administrativos 530.052,00 775.152,00 893.766,00 1,06 1,05 1,00 MMV 902.390,00 Primária26256U 250 16001600 Serv Educacionais 104.942,00 121.171,00 130.542,00 1,06 1,05 1,00 MMV 133.196,00 Primária26256U 250 19180200 MJM de Arrendamentos 2.854,00 10.827,00 4.249,00 1,00 1,00 1,00 MMV 5.053,00 Primária26256U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 5.339,00 4.755,00 3.416,00 1,06 1,00 1,00 MMV 4.090,00 Primária26256U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 0,00 16.222,00 3.773,00 1,11 1,00 1,00 MMV 5.851,00 Primária26257U 250 13110000 Aluguéis 6.530,00 2.060,00 1.167,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.478,00 Primária26257U 250 13120000 Arrendamentos 73.707,00 87.565,00 160.259,00 1,06 1,05 1,00 MMV 139.749,00 Primária26257U 250 15202900 Rec Ind Edit Gráfica 7.442,00 7.701,00 4.167,00 1,06 1,00 1,00 MMV 5.497,00 Primária26257U 250 16001300 Serv Administrativos 2.137.849,00 2.202.611,00 5.540.989,00 1,06 1,05 1,00 MMV 5.479.422,00 Primária26257U 250 16001600 Serv Educacionais 230.829,00 590.116,00 1.454.369,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.480.793,00 Primária26257U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 211,00 2.280,00 2.012,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26257U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 111,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26257U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 0,00 0,00 1.499,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26258U 250 13110000 Aluguéis 133.937,00 78.632,00 89.293,00 1,06 1,00 1,00 MMV 88.144,00 Primária26258U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 26.106,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26258U 250 13151000 Tx. Ocup. Terrenos da União 0,00 0,00 677,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 2.021,00 Primária26258U 250 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 0,00 50.502,00 1,00 1,00 1,00 59.200,00 Primária26258U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 2.920,00 133.623,00 1,06 1,00 1,00 MMV 210.835,00 Primária26258U 250 14100000 Rec Prod Vegetal 0,00 28.265,00 35.000,00 1,11 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 10.236,00 Primária26258U 250 14200000 Rec Prod Anim Deriv 0,00 13.919,00 16.770,00 1,06 1,00 1,00 MMV 4.727,00 Primária26258U 250 16001300 Serv Administrativos 585.837,00 655.765,00 521.561,00 1,06 1,05 1,00 MMV 424.237,00 Primária26258U 250 16001600 Serv Educacionais 64.940,00 13.284,00 329.222,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.226.353,00 Primária26258U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 40.000,00 61.482,00 14.950,00 1,06 1,05 1,00 MMV 23.002,00 Primária26258U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 6,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26258U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 0,00 0,00 161.387,00 1,00 1,00 1,00 MMV 161.377,00 Primária26258U 250 19220200 Rest. Benefícios Não Desemb. 0,00 0,00 542,00 1,11 1,00 1,00 MMV 585,00 Primária26258U 250 19229900 Outras Restituições 1.985,00 194,00 45.127,00 1,00 1,00 1,00 MMV 3.105,00 Primária26258U 250 19909900 Outras Receitas 23.711,00 2.326,00 2.161,00 1,06 1,00 1,00 MMV 2.197,00 Primária26258U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 20.820,00 20.183,00 40.600,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26260U 250 16000503 Serv. Radiol. Lab. 331.754,00 313.813,00 321.466,00 1,06 1,05 1,00 MMV 247.789,00 Primária26260U 250 16001300 Serv Administrativos 176.156,00 211.559,00 280.726,00 1,06 1,05 1,00 MMV 240.581,00 Primária26260U 250 16001600 Serv Educacionais 262.770,00 379.742,00 441.074,00 1,06 1,05 1,00 MMV 458.630,00 Primária26260U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 13,00 34,00 14,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26261U 250 13110000 Aluguéis 9.160,00 9.805,00 10.520,00 1,06 1,05 1,00 MMV 11.837,00 Primária26261U 250 16001300 Serv Administrativos 65.487,00 60.509,00 58.661,00 1,06 1,00 1,00 MMV 61.607,00 Primária26261U 250 16001400 Serv Insp Fiscalização 813,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26261U 250 16001600 Serv Educacionais 113.069,00 182.060,00 697.324,00 1,06 1,00 1,00 MMV 224.949,00 Primária26261U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 213,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária26261U 250 19219900 Outras Indenizações 46.562,00 1.591,00 942,00 1,11 1,00 1,00 MMV 1.491,00 Primária26261U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 5.114,00 2.288,00 2.528,00 1,11 1,05 1,00 Média_(T-1) 3.366,00 Primária