VOLUME I - MinistÃ©rio do Planejamento, OrÃ§amento e GestÃ£o

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Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin36201U 250 19909900 Outras Receitas 556.191,00 187.770,00 111.689,00 1,00 1,00 1,00 Média Trienal Móvel 328.918,00 Primária36201U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 56.406,00 1.251,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36201U 250 75209900 Outras Rec. Ind. Transf. - OI 0,00 0,00 4.365,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36201U 250 76001600 Serviços Educacionais - OI 0,00 131.099,00 79.723,00 1,06 1,00 1,00 MMV 94.097,00 Primária36208U 250 13110000 Aluguéis 21.316,00 23.023,00 25.579,00 1,06 1,05 1,00 MMV 29.034,00 Primária36208U 250 13220000 Dividendos 976,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36208U 250 16000101 Serv com Medicamentos 233.305,00 79.051,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36208U 250 16001600 Serv Educacionais 27.808,00 22.967,00 25.738,00 1,06 1,00 1,00 MMV 26.100,00 Primária36208U 250 16002500 Serv. Inf. Cient. Tecnol. 0,00 976,00 225,00 1,06 1,00 1,00 MMV 847,00 Primária36208U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 15.652,00 28.534,00 1.362,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36208U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 0,00 3.783,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36208U 250 19220200 Rest. Benefícios Não Desemb. -1,00 104.592,00 101.079,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36208U 250 19909900 Outras Receitas 125.578,00 0,00 2.000.000,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 Primária36209U 250 13110000 Aluguéis 7.945,00 8.639,00 9.202,00 1,06 1,05 1,00 MMV 10.278,00 Primária36209U 250 13220000 Dividendos 903,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36209U 250 16000101 Serv com Medicamentos 5.208,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36209U 250 16000503 Serv. Radiol. Lab. 0,00 30.340,00 41.493,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Média Ajustada 66.315,00 Primária36209U 250 16001600 Serv Educacionais 3.247,00 5.881,00 3.891,00 1,06 1,00 1,00 MMV 4.631,00 Primária36209U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 3.740,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36209U 250 16002500 Serv. Inf. Cient. Tecnol. 75.122,00 53.586,00 51.148,00 1,06 1,00 1,00 Média Trimestral de Janeiro a Março do ano anterior 63.752,00 Primária36209U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 13.764,00 22.163,00 138,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36209U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 11.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36209U 250 19220200 Rest. Benefícios Não Desemb. 66.416,00 98.013,00 100.800,00 1,06 1,00 1,00 Média replicada do ano anterior 105.952,00 Primária36209U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 373.619,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36209U 250 19909900 Outras Receitas -1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 49.000,00 Primária36210U 250 13110000 Aluguéis 51.239,00 52.720,00 58.243,00 1,06 1,05 1,00 MMV 64.630,00 Primária36210U 250 13220000 Dividendos 82.805,00 127,00 90,00 1,06 1,00 1,00 MMV 106,00 Primária36210U 250 16000101 Serv com Medicamentos 712.556,00 769.034,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36210U 250 16000501 Serv Hospitalares 0,00 14.945,00 24.645,00 1,06 1,05 1,00 MMV 28.909,00 Primária36210U 250 16000503 Serv. Radiol. Lab. 0,00 205.733,00 112.549,00 1,06 1,05 1,00 Média Trienal Móvel 204.575,00 Primária36210U 250 16001300 Serv Administrativos 3.417.850,00 10.148,00 344,00 1,06 1,00 1,00 modelo dividendos INB 348,00 Primária36210U 250 16001600 Serv Educacionais 70.264,00 84.266,00 68.464,00 1,06 1,00 1,00 MMV 72.208,00 Primária36210U 250 16002100 Serv Hosp Alimentação 13.144,00 18.279,00 13.477,00 1,06 1,00 1,00 MMV 17.066,00 Primária36210U 250 16002200 Serv Estudos Pesquis 126.217,00 54.909,00 157.926,00 1,06 1,00 1,00 MMV 150.963,00 Primária36210U 250 16002500 Serv. Inf. Cient. Tecnol. 135.472,00 131.245,00 177.999,00 1,06 1,00 1,00 MMV 190.340,00 Primária36210U 250 19180100 MJM de Aluguéis 0,00 0,00 986,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36210U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 1.920,00 947,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36210U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 177.858,00 1.024.424,00 29.701,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36210U 250 19220200 Rest. Benefícios Não Desemb. 27.554,00 292.505,00 296.567,00 1,00 1,00 1,00 90.000,00 Primária36210U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 34.629,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36210U 250 19909900 Outras Receitas 737.753,00 468.150,00 9.046.133,00 1,11 1,05 1,00 Média Trienal Móvel 8.577.437,00 Primária36211U 250 13120000 Arrendamentos 150,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Sazonal 02 anos anteriores. 243,00 Primária36211U 250 13170000 Tx Ocup Imóveis - OI 347,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36211U 250 13220000 Dividendos 27.452,00 11.274,00 2.905,00 1,11 1,05 1,00 MMV 4.583,00 Primária36211U 250 16001300 Serv Administrativos 8.313,00 85,00 1.577,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36211U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 101,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36211U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 261.828,00 -1,00 74.550,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 104.376,00 Primária36211U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 74.355,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36211U 250 19219900 Outras Indenizações 153,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36211U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 41.600,00 0,00 444.301,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36212U 250 15202900 Rec Ind Edit Gráfica -6.998,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36212U 250 16000102 Serv com Livros Publi 25.109,00 130,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária
Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin36212U 250 16000109 Serv. Com. Livros Publi - OI 500,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36212U 250 16001300 Serv Administrativos 5.744,00 3.448,00 5.193,00 1,06 1,05 1,00 MMV 5.764,00 Primária36212U 250 16001400 Serv Insp Fiscalização 0,00 20,00 5,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 0,00 Primária36212U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 53,00 27,00 1.709,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36212U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 37.892,00 11.382,00 30.012,00 1,00 1,00 1,00 MMV 13.668,00 Primária36212U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 6.052,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36212U 250 19219900 Outras Indenizações 802,00 0,00 3.595,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36212U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 617.269,00 160.435,00 177.108,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 220.135,00 Primária36212U 250 19229900 Outras Restituições 0,00 247,00 0,00 1,00 1,00 1,00 228,00 Primária36212U 250 19900201 Rec. Honor. Advogados 9.515,00 18.408,00 9.103,00 1,00 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 9.628,00 Primária36212U 250 19909900 Outras Receitas -25,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária36213U 250 19220500 Ressarc Operad Seg Priv Saúde 21.793,00 0,00 2.433,00 1,00 1,00 1,00 99.982,00 Primária36213U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 7.512.022,00 7.113.571,00 7.596.278,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 7.948.597,00 Primária36213U 250 19900202 Rec. Ônus Sucumb. 22.427,00 383.948,00 185.101,00 1,00 1,00 1,00 497.985,00 Primária36213U 250 19909900 Outras Receitas 0,00 43,00 30,00 1,06 1,00 1,00 MMV 33,00 Primária36901U 250 16000501 Serv Hospitalares 8.189,00 6.148,00 103.815,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária38201U 250 13110000 Aluguéis 34.804,00 37.968,00 40.480,00 1,06 1,05 1,00 MMV 44.331,00 Primária38201U 250 13900000 Outras Rec Patrimoniais 4.839,00 2.215,00 980,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 1.438,00 Primária38201U 250 16000102 Serv com Livros Publi 112.693,00 106.314,00 81.531,00 1,09 1,00 1,00 Média_(T-12) 100.429,00 Primária38201U 250 16001300 Serv Administrativos 4.569,00 2.230,00 902,00 1,06 1,05 1,00 MMV 1.157,00 Primária38201U 250 16001600 Serv Educacionais 21.464,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária38201U 250 16002000 Serv Cons Anal Proj 151.922,00 216.320,00 278.242,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 291.637,00 Primária38201U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 27,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária38201U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 7.667,00 3.944,00 2.221,00 1,11 1,00 1,00 Média_(T-1) 3.200,00 Primária38201U 250 19229900 Outras Restituições 2.039,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária38201U 250 19909900 Outras Receitas 26,00 100,00 40,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 60,00 Primária38201U 250 76000102 Serv. Com. Public. - OI 0,00 360,00 155,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 228,00 Primária39202U 250 13110000 Aluguéis 18.804,00 18.740,00 40.165,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39202U 250 13120000 Arrendamentos 486.823,00 275.208,00 50.192,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39202U 250 13220000 Dividendos 2.310,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39202U 250 15201200 Rec Ind Mecânica 19.356,00 1.728,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39202U 250 16000303 Serv Transp Hidroviário 421.387,00 31.300,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39202U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 384,00 615,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39202U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 1.505,00 202,00 460,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39202U 250 19229900 Outras Restituições 3.975,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39202U 250 22190000 Alien Outros Bens Móveis 0,00 4.472.030,00 1.327.339,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39207U 250 13150000 Tx Ocup Imóveis 9.431,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39207U 250 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 296.228,00 299.999,00 1,00 1,00 1,00 Base Externa 2008 e 2009, demais projeta 600.000,00 Primária39207U 250 13190000 Outras Rec Imobiliárias 33.250,00 0,00 20.225,00 1,00 1,00 1,00 Base Externa 2008 e 2009, demais projeta 20.238,00 Primária39207U 250 16000302 Serv Transp Ferroviário 2.121.444,00 1.960.603,00 81.491,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39207U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 4.003,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39207U 250 19229900 Outras Restituições 0,00 0,00 3.936.690,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39250U 250 16001300 Serv Administrativos 976.428,00 771.690,00 820.121,00 1,06 1,05 1,00 Média_(T-1) 868.913,00 Primária39250U 250 16001400 Serv Insp Fiscalização 27.024.095,00 28.660.469,00 51.489.759,00 1,06 1,00 1,00 Base Externa 2008 e 2009, demais projeta 58.950.357,00 Primária39250U 250 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 8.244,00 18.665,00 17.670,00 1,06 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 18.504,00 Primária39250U 250 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 466.503,00 335.937,00 294.047,00 1,12 1,05 1,00 Média_(T-1) 427.825,00 Primária39250U 250 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 13.682,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39250U 250 19220100 Restituições de Convênios 0,00 0,00 87.908,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária39250U 250 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 0,00 26.137,00 4.539,00 1,06 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 24.808,00 Primária39250U 250 19900202 Rec. Ônus Sucumb. 1.894,00 15.864,00 24.166,00 1,06 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 22.292,00 Primária39250U 250 79220100 Restituições de Convênios - OI 0,00 116.948,00 56.582,00 1,06 1,00 1,00 Média_(T-1) 81.264,00 Primária39251U 250 16001300 Serv Administrativos 0,00 4.591,00 10.986,00 1,06 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 8.961,00 Primária
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VOLUME I - MinistÃ©rio do Planejamento, OrÃ§amento e GestÃ£o

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