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R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: FO-CA-016 CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 1 1. OBJETIVO Verificar que se le haga seguimiento y un debido proceso a las quejas, reclamos y solicitudes hechas por los clientes. 2. ALCANCE Se aplica a todo el proceso del sistema de gestión de calidad del <strong>restaurante</strong> AMBAR. 3. PLAN DE AUDITORIAS CRONOGRAMA DE AUDITORIAS AÑO 2013 PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR RESPONSABLE DEL PROCESO Misión, visión Direccionamiento Auditor Líder del área a objetivos, estratégico, encargado auditar políticas manuales manuales, estructura organizacional análisis del proceso que se le da a las solicitudes quejas y reclamos Charla con el personal que recibe y maneja las solicitudes, quejas y reclamos Formato y procedimiento de solicitudes quejas y reclamos entrevistas Auditor encargado Auditor encargado Líder del área encargado Líder del área encargado FECHA HORA 02/06/2013 10:00 am 17/07/2013 2:00 pm 03/08/2013 11:00 am
R E S T A U R A N T E A M B A R P O R D I E G O P A N E S S O DOCUMENTO: FO-CA-016 CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS FECHA VIGENCIA: MARZO 2013 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 1 Informe final Informe general de auditoria Auditor encargado Gerente propietario 22/09/2013 10:00 am ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Mónica Mejía Jennifer Hernández Nombres y Apellidos Revisado por: Mónica Mejía Nombres y Apellidos Cargo: Cargo: Representante del SGC Aprobado por: Diego Panesso Nombres y Apellidos Cargo: Gerente Propietario
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R E S T A U R A N T E A M B A R P O
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REQUISITOS GENERALES PR-CA-002 PÁG
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REQUISITOS GENERALES PR-CA-002 PÁG
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GENERALIDADES PR-CA-003 PÁGINA: 3
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MANUAL DE LA CALIDAD PR-CA-001 PÁG
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CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA-004 PÁ
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identificación por parte del líde
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CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA-004 Pro
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CONTROL DE REGISTROS PR-CA-005 PÁG
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION PR
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REVISION POR LA DIRECCION PR-CA-007
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PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENT
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COMPRAS PR-CA-009 PÁGINA: 3 de 3 6
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PR-CA-010
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AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGIN
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CONTROL DEL PRODUCTO N.C PR-CA-011
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ACCION CORRECTIVA PR-CA-012 PÁGINA
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