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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS MP-CA-001 PÁGINA: 1 de 23 PROCESO: Productivo PROCEDIMIENTO: cierre de caja AREA: Administrativa Código: PR-OP-005 Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable I I 1 2 3 Inicio 1. Ingresar al sistema y entrar a la opción cuadre de caja 2. Revisar cuadre de caja en el sistema 3. Imprimir cuadre de caja Administradora Administradora Administradora 4 5 6 7 4. Verificar cuadre de caja impreso con las facturas 5. Ingresar en la base de datos diaria CCD, las facturas pagadas con efectivo, con tarjeta los bonos y las cuentas por cobrar 6. Ingresar en la base de datos cuadre de caja diario las entradas y los gastos de caja menor. 7. Contar efectivo y verificar que sea conforme con el cuadre de caja impreso. Administradora Administradora Administradora 1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDMIENTOS MP-CA-001 PÁGINA: 1 de 23 1 No 9 DIFERENCIA EFECTIVO Y CUADRE 8 8. Los faltantes se informan al gerente propietario y se reponen 9. Los sobrantes se dejan en la caja menor Administradora Administradora F Fin I
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REQUISITOS GENERALES PR-CA-002 PÁG
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REQUISITOS GENERALES PR-CA-002 PÁG
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GENERALIDADES PR-CA-003 PÁGINA: 3
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MANUAL DE LA CALIDAD PR-CA-001 PÁG
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CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA-004 PÁ
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identificación por parte del líde
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CONTROL DE DOCUMENTOS PR-CA-004 Pro
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CONTROL DE REGISTROS PR-CA-005 PÁG
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION PR
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REVISION POR LA DIRECCION PR-CA-007
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PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENT
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COMPRAS PR-CA-009 PÁGINA: 3 de 3 6
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PR-CA-010
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AUDITORÍA INTERNA PR-CA-010 PÁGIN
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CONTROL DEL PRODUCTO N.C PR-CA-011
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ACCION CORRECTIVA PR-CA-012 PÁGINA
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MEDICION, ANALISIS Y MEJORA PR-CA-0
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PR-AD-
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PR-AD-
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ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIS
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIS
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P O R D I E G O P A N E S S O CTOS
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MERCADO DEL DIA____________________
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CANT PREC TOTAL QUESO DE JOSE MARIA
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MATENIMIENTO PRODUCTOS SECOS CANT P
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RESTAURANTE AMBAR POR DIEGO PANESSO
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LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIAS Fe
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MARZO 2013 1 FO-CA-010 L.C
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SELECCIÓN DE PERSONAL PR-AD-002 P
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ENTRENAMIENTO DE PERSONAL PR-AD-005
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ENTRENAMIENTO DE PERSONAL PR-AD-006
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PR-AD-006
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CAPACITACION DE PERSONAL PR-AD-007
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MANUAL DE CALIDAD MC-CA-001 PÁGINA
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MANUAL DE FUNCIONES PR-AD-001 PÁGI
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