BMS Consulting GmbH ANALYSE PersTage STRASSE SCHIENE DEICH Kriterium LfBG Werl B1 Würselen-Euchen Lövenich Königswinter Bislicher Insel hD 164 16,0% 394 11,9% 60 5,9% 513 12,7% 427 8,5% GESAMT gD mD 730 133 71,1% 13,0% 1.298 1.632 39,0% 49,1% 676 275 66,9% 27,2% 1.995 1.527 49,4% 37,8% 1.707 2.915 33,8% 57,7% gesamt 1.027 100,0% 3.324 100,0% 1.011 100,0% 4.035 100,0% 5.049 100,0% hD 0 0,0% 2 100,0% 4 100% 102 21% 0 0,0% bis 1996 gD 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 240 49% 0 0,0% mD 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 150 30% 0 0,0% gesamt 0 0,0% 2 100,0% 4 100% 492 100% 0 0,0% hD 0 0% 32 55% 2 100% 62 19% 0 0,0% 1997 gD 0 0% 17 29% 0 0% 166 50% 0 0,0% mD 0 0% 9 16% 0 0% 105 32% 0 0,0% gesamt 0 0% 58 100% 2 100% 333 100% 0 0% hD 0 0% 8 21% 4 100% 58 11% 5 100% 1998 gD 0 0% 24 62% 0 0% 264 51% 0 0% mD 0 0% 7 18% 0 0% 195 38% 0 0% gesamt 0 0% 39 100% 4 100% 517 100% 5 100% hD 6 75% 23 22% 6 75% 44 11% 125 34% 1999 gD 2 25% 37 36% 0 0% 190 46% 127 34% mD 0 0% 43 42% 2 25% 179 43% 120 32% gesamt 8 100% 103 100% 8 100% 413 100% 372 100% hD 30 38% 98 24% 15 17% 45 13% 50 8% 2000 gD 48 62% 159 39% 53 61% 185 51% 302 49% mD 0 0% 146 36% 19 22% 130 36% 265 43% gesamt 78 100% 403 100% 87 100% 360 100% 617 100% hD 41 50% 62 28% 10 5% 44 11% 10 2% 2001 gD 41 50% 74 33% 117 59% 215 52% 276 59% mD 0 0% 85 38% 72 36% 156 38% 180 39% gesamt 82 100% 221 100% 199 100% 415 100% 466 100% hD 12 8% 75 11% 6 2% 45 11% 23 5% 2002 gD 133 84% 249 37% 206 70% 247 59% 209 48% mD 13 8% 342 51% 81 28% 130 31% 200 46% gesamt 158 100% 666 100% 293 100% 422 100% 432 100% hD 10 9% 48 6% 3 1% 45 13% 83 13% 2003 gD 99 91% 256 31% 179 85% 198 58% 189 30% mD 0 0% 512 63% 28 13% 99 29% 360 57% gesamt 109 100% 816 100% 210 100% 342 100% 632 100% hD 12 5% 29 5% 1 1% 46 11% 50 5% 2004e gD 176 79% 293 48% 65 64% 167 41% 204 19% mD 35 16% 285 47% 35 35% 191 47% 800 76% gesamt 223 100% 607 100% 101 100% 404 100% 1.054 100% hD 53 14% 17 4% 9 9% 22 7% 81 6% ab 2005 gD 231 63% 189 46% 56 54% 123 36% 400 27% Prognose mD 85 23% 203 50% 38 37% 192 57% 990 67% gesamt 369 100% 409 100% 103 100% 337 100% 1.471 100% Abbildung A.6: Ergebnisse der Kapazitätsanalyse – „Kalenderjahre“ Gesamt-Personentage Verfahrensschritte STRASSE SCHIENE DEICH Werl B1 Würselen-Euchen Lövenich Königswinter Bislicher Insel bis 1996 0 0,00% 2 0,06% 4 0,40% 492 12,19% 0 0,00% 1997 0 0,00% 58 1,74% 2 0,20% 333 8,25% 0 0,00% 1998 0 0,00% 39 1,17% 4 0,40% 517 12,81% 5 0,10% 1999 8 0,78% 103 3,10% 8 0,79% 413 10,24% 372 7,37% 2000 78 7,59% 403 12,12% 87 8,61% 360 8,92% 617 12,22% 2001 82 7,98% 221 6,65% 199 19,68% 415 10,29% 466 9,23% 2002 158 15,38% 666 20,04% 293 28,98% 422 10,46% 432 8,56% 2003 109 10,61% 816 24,55% 210 20,77% 342 8,48% 632 12,52% 2004 223 21,71% 607 18,26% 101 9,99% 404 10,01% 1.054 20,88% Prognose ab 2005 369 35,93% 409 12,30% 103 10,19% 337 8,35% 1.471 29,13% gesamt 1.027 100,00% 3.324 100,00% 1.011 100,00% 4.035 100,00% 5.049 100,00% Abbildung A.7: Zusammenfassung der Ergebnisse – „Kalenderjahre“
Bes.-Gruppe höherer Dienst BMS Consulting GmbH durchschnittliches Versorgungs- Pauschalbetrag Personalkosten pro Jahr Bruttojahresgehalt <strong>zu</strong>schlag (30%) Beihilfe, Fürsorge etc. incl. Zukunftssicherung A 16 68.547,33 € 20.564,20 € 1.521,09 € 90.632,62 € A 15 61.596,76 € 18.479,03 € 1.521,09 € 81.596,88 € A 14 54.723,88 € 16.417,16 € 1.521,09 € 72.662,13 € A 13 46.403,88 € 13.921,16 € 1.521,09 € 61.846,13 € gehobener Dienst A 13 50.809,55 € 15.242,87 € 1.521,09 € 67.573,51 € A 12 45.503,35 € 13.651,01 € 1.521,09 € 60.675,45 € A 11 40.596,10 € 12.178,83 € 1.521,09 € 54.296,02 € A 10 33.301,50 € 9.990,45 € 1.521,09 € 44.813,04 € A 9 32.246,86 € 9.674,06 € 1.521,09 € 43.442,01 € Verg.-Gruppe gehobener Dienst durchschnittliches Arbeitgeber- Pauschalbetrag Personalkosten pro Jahr Bruttojahresgehalt Anteil Sozv. Beihilfe, Fürsorge etc. incl. Nebenkosten II a 53.757,19 € 15.407,37 € 319,56 € 69.484,12 € III 48.053,68 € 14.057,10 € 319,56 € 62.430,34 € IV a 44.543,67 € 13.296,51 € 319,56 € 58.159,74 € IV b 37.401,83 € 11.460,63 € 319,56 € 49.182,02 € V a 28.462,32 € 8.685,97 € 319,56 € 37.467,85 € V b 33.976,86 € 10.609,17 € 319,56 € 44.905,59 € mittlerer Dienst V b 36.032,28 € 11.063,84 € 319,56 € 47.415,68 € V c 32.503,16 € 10.007,14 € 319,56 € 42.829,86 € VI b 28.770,65 € 8.857,94 € 319,56 € 37.948,15 € VII 28.324,52 € 8.801,06 € 319,56 € 37.445,14 € VIII 21.500,61 € 6.916,12 € 830,85 € 29.247,58 € Berechnungsgrundlagen Beamte Angestellte 1. Ansatz der durchschnittlichen Jahresbruttogehälter aus <strong>dem</strong> Kalenderjahr 2003 - Daten des Finanzministeriums NRW. 2. Versorgungs<strong>zu</strong>schlag für Pensionsleistungen bei Beamten 30% (Ansatz entsprechend der KLR - ÄfAO). 3. Pauschbetrag für Beihilfeleistungen bei Beamten 1.508,31€. 4. Pauschbetrag für Beihilfeleistungen bei Verwaltungsangestellten 306,78€. 5. Fürsorgeleistungen für Verg.Gr. VIII beträgt 511,29€. 6. Pauschbetrag für Um<strong>zu</strong>gskosten und Trennungsentschädigungen einheitlich 12,78€. Abbildung A.8: Berechnung der Jahrespersonalkostensätze für Beamte und Angestellte
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