Abschlussbericht zu dem Projekt "Wirkungsorientiertes Controlling"

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BMS Consulting GmbH
20 gibt einen Überblick über die Entwicklung des Gesamthaushaltes
der Ämter für Agrarordnung in NRW in den Jahren 2002 bis 2004.
Ähnlich wie in vielen anderen Verwaltungen dominieren die Ausgaben
für das Personal. In weitem Abstand folgen die allgemeinen sächlichen
Ausgaben sowie die investiven Ausgaben für langlebige Güter,
die eine spezifische Wertgrenze überschreiten. Der Zeitvergleich über
die letzten drei Jahre zeigt einen konstanten und mit mehr als 2,2 Mio.
€ deutlichen Rückgang der Personalausgaben. In prozentual vergleichbarer
Höhe ist auch ein Rückgang der Sachausgaben zu verzeichnen.
Die Investitionsausgaben weisen demgegenüber im Jahr
2004 einen deutlichen Anstieg um 642 T€ auf (vgl. Abbildung 21).
Dies ist auf größere einmalige Anschaffungen im Bereich der EDV und
der Vermessungstechnik zurückzuführen.
Personalentwicklung der Ämter für Agrarordnung in NRW
SOLL−IST−
Vergleich
900
750
600
450
300
150
0
Ämter Soll-Stellen gem. HPL
IST-Stellen
für Agrarordnung 2001 2002 2003 2004 31.12.2004
Beamte 220 213 209 201 190
Angestellte 545 530 521 500 446
Arbeiter 37 33 32 31 25
Auszubildende 75 67 67 62 53
Summe 877 843 829 794 714
75
545
220
67
530
213
SOLL-Werte IST-Wert
BMS Consulting GmbH
67
521
209
2001 2002 2003 2004 31.12.2004
62
500
201
Beamte Angestellte Arbeiter Auszubildende
Abbildung 21: Entwicklung des Personalbestandes
Der Rückgang der Personalausgaben zeigt sich entsprechend in der
absoluten Personalentwicklung. So ist im Haushaltsansatz der letzten
vier Jahre ein Rückgang der Soll-Stellenausstattung um ca. 10% auf
53
446
190