Abschlussbericht zu dem Projekt "Wirkungsorientiertes Controlling"

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BMS Consulting GmbH
Zur Bestimmung der Personalkosten der direkt für die Verfahrensabwicklung
zuständigen Bereiche ist eine Kapazitätsanalyse über den
gesamten Bearbeitungszeitraum der fünf ausgewählten Musterverfahren
notwendig. Dies erfordert einerseits eine Erhebung der bereits in
den letzten Jahren für das jeweilige Verfahren eingesetzten Personalkapazitäten
und andererseits eine Abschätzung des zukünftig noch zu
erwartenden Bedarfs. Dabei wurde im Rahmen der Kapazitätsanalyse
geringfügig vom bestehenden Kostenstellenkonzept der ÄfAO abgewichen,
um eine weitestgehende Einbeziehung aller direkt am Verfahren
mitwirkenden Dezernate zu erreichen (direkte Einbeziehung/ Zurechnung
der fachlichen Dienstleistungen).
Vorgehensweise:
Kostenanalyse auf Verfahrensebene – Personalkosten ÄfAO
Kosten der Ämter für Agrarordnung
1. Schritt:
Bestimmung der
Personalkosten in den
Endkostenstellen
(Fachdezernate)
Vorgehensweise:
BMS Consulting GmbH
Musterverfahren A
Kostenstelle
Dezernat
A
Dezernat
B
…
V-Schritte
V-Schritt 1
V-Schritt 2
V-Schritt 3
…
V-Schritt 1
V-Schritt 2
V-Schritt 3
Kapazitätserhebung (Basis: Personen-Nettotage) in den
Endkostenstellen der ÄfAO differenziert nach Laufbahngruppen
zur Bestimmung der Personalkosten in den Fachdezernaten
(Bewertung: Standardpersonalkostensätze)
Abbildung 36: Vorgehensweise zur Bestimmung der Personalkosten
Entsprechend der in Abbildung 36 gezeigten Vorgehensweise wurde
in den für die ausgewählten Verfahren zuständigen Ämtern für Agrarordnung
eine Kapazitätsanalyse durchgeführt. Darin wurden die Nettoarbeitstage
30 sämtlicher direkt am Verfahren beteiligter Mitarbeiter
30 Die Kapazitätserhebung erfolgte auf der Berechnungsbasis „Nettoarbeitstage“, d.h. Abwesenheitszeiten
vom Arbeitsplatz wie Urlaub, Krankheit etc. sind nicht Bestandteil der erhobenen Werte.
…
Jahre