Abschlussbericht zu dem Projekt "Wirkungsorientiertes Controlling"

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BMS Consulting GmbH
nung und Auswertung des Bildfluges an. 40 Auf Basis einer Kapazitätsanalyse
und unter Berücksichtigung des bereits ermittelten Tageskostensatzes
ergeben sich die in der nachfolgenden Abbildung 41 dargestellten
Kosten.
Ergebnis:
Kostenanalyse auf Verfahrensebene – Kosten der externen Vergabe ÄfAO
die Kosten der externen Vergabe (z.B. Vermessung) sowie die
Kosten der Befliegung wurden verfahrensspezifisch erhoben
BMS Consulting GmbH
4. Schritt:
Kosten
externe
Vergabe
externe Vergabekosten*
Werl B1
STRASSE
Würselen-Euchen Lövenich
SCHIENE
Königswinter
DEICH
Bislicher Insel
Vergabe an Dritte ÄfAO 55.029 € 114.755 € 88.180 € 265.367 € 106.939 €
Erläuterungen*:
- Kosten der externen Vergabe (insb. Vermessung) nach Haushaltstitel 535 und für Sachverständige nach Haushaltstitel 526.
- Vergaben sind für alle Maßnahmen weitestgehend abgeschlossen, Zusatzbedarfe in erheblichem Umfang nicht mehr zu erwarten.
Kosten der Befliegung*
STRASSE
SCHIENE DEICH
Werl B1 Würselen-Euchen Lövenich Königswinter Bislicher Insel
Bildflug (externe Kosten) --- 6.910 € 6.698 € --- 8.743 €
Personalkosten - Planung --- 2.185 € 2.185 € --- 3.122 €
Personalkosten - Auswertung --- 4.469 € 3.284 € --- 4.469 €
Kosten der Befliegung --- 13.564 € 12.167 € --- 16.334 €
Erläuterungen*:
- Angabe der bewerteten Personalkosten auf Basis einer Kapazitätserhebung (Personen-Nettotage).
- Photogrammetrische Arbeiten werden von der Oberen Flurbereinigungsbehörde (Dez. 94) betreut, aus Gründen der Übersichtlichkeit aber an
dieser Stelle ausgewiesen.
Abbildung 41: Bestimmung der Kosten der externen Vergabe
Führt man schließlich die einzelnen Analyseschritte zusammen, ergeben
sich die in Abbildung 42 dargestellten gesamten Verfahrenskosten
für die staatliche Vollzugsebene „Ämter für Agrarordnung“. Im Detail
zeigen sich bei den ausgewählten Verfahren der Unternehmensflurbereinigung
bereits Unterschiede von mehr als 1,5 Mio. € in den
Gesamtkosten. Bei diesem Vergleich ist jedoch Vorsicht geboten, da
die spezifischen Gegebenheiten jedes Verfahrens, wie z.B. die Größe
der Verfahrensfläche, die Anzahl der betroffenen Eigentümer etc. berücksichtigt
werden müssen. Erst auf der Grundlage unterschiedlicher
Kennzahlen kann eine sachgerechte Beurteilung der Verfahrenseffi-
40 Die Arbeiten für Planung und Auswertung der Befliegung werden von der Oberen Flurbereinigungsbehörde
wahrgenommen, aus Gründen der Übersichtlichkeit aber bereits an dieser Stelle ausgewiesen.