Abschlussbericht zu dem Projekt "Wirkungsorientiertes Controlling"

BMS Consulting GmbH
ANALYSE PersKosten STRASSE SCHIENE DEICH
Kriterium LfBG Werl B1 Würselen-Euchen Lövenich Königswinter Bislicher Insel
hD 63.912 € 21,1% 153.546 € 17,7% 23.383 € 8,5% 199.921 € 18,2% 166.406 € 13,1%
GESAMT
gD
mD
211.773 €
27.598 €
69,8%
9,1%
376.550 €
338.640 €
43,3%
39,0%
196.108 €
57.063 €
70,9%
20,6%
578.750 €
316.853 €
52,8%
28,9%
495.201 €
604.863 €
39,1%
47,8%
gesamt 303.283 € 100,0% 868.736 € 100,0% 276.553 € 100,0% 1.095.523 € 100,0% 1.266.469 € 100,0%
hD 8.184 € 59% 21.434 € 45,7% 11.302 € 38% 62.743 € 28% 11.691 € 38%
Schritt 1: gD 5.802 € 41% 17.406 € 37,1% 14.215 € 48% 115.170 € 51% 5.802 € 19%
Vorarbeiten bis zur Einleitung mD 0 € 0% 8.093 € 17,2% 3.943 € 13% 47.933 € 21% 13.488 € 44%
gesamt 13.986 € 100,0% 46.933 € 100,0% 29.459 € 100% 225.846 € 100% 30.981 € 100,0%
hD 39.750 € 22% 54.949 € 15% 7.404 € 5% 85.346 € 19% 121.200 € 18%
Schritt 2: gD 132.576 € 72% 153.753 € 42% 116.620 € 78% 240.783 € 53% 278.206 € 41%
Beschluss bis Flurbereinigungsplan mD 12.035 € 7% 153.550 € 42% 26.353 € 18% 126.575 € 28% 278.050 € 41%
gesamt 184.361 € 100% 362.252 € 100% 150.377 € 100% 452.704 € 100% 677.456 € 100%
hD 11.691 € 28% 19.096 € 10% 2.338 € 7% 46.375 € 20% 21.434 € 9%
Schritt 3: gD 29.010 € 70% 91.091 € 46% 29.300 € 87% 131.125 € 56% 78.327 € 32%
Fluberplan bis Ausführungsanordnung mD 623 € 2% 88.603 € 45% 2.075 € 6% 54.780 € 24% 143.175 € 59%
gesamt 41.324 € 100% 198.790 € 100% 33.713 € 100% 232.281 € 100% 242.936 € 100%
hD 4.287 € 14% 3.118 € 4% 2.338 € 12% 2.728 € 5% 12.081 € 13%
Schritt 4: gD 11.604 € 38% 38.583 € 56% 10.444 € 54% 23.498 € 41% 31.911 € 33%
Ausfanord. bis Schlussfeststellung mD 14.940 € 48% 27.805 € 40% 6.433 € 33% 30.503 € 54% 51.875 € 54%
gesamt 30.831 € 100% 69.506 € 100% 19.214 € 100% 56.729 € 100% 95.867 € 100%
hD 0 € 0% 5.066 € 9% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Schritt 5: gD 1.741 € 100% 54.249 € 91% 0 € 0% 8.993 € 74% 0 € 0%
Ausbau mD 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 3.113 € 26% 0 € 0%
gesamt 1.741 € 100% 59.315 € 100% 0 € 0% 12.106 € 100% 0 € 0%
hD 0 € 0% 49.883 € 82% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Schritt 6: gD 0 € 0% 11.024 € 18% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
Plan nach §41 FlurbG mD 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
gesamt 0 € 0% 60.907 € 100% 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0%
hD 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 2.728 € 2% 0 € 0%
Schritt 7: gD 31.041 € 100% 10.444 € 15% 25.529 € 58% 59.180 € 51% 100.955 € 46%
Vermessung mD 0 € 0% 60.590 € 85% 18.260 € 42% 53.950 € 47% 118.275 € 54%
gesamt 31.041 € 100% 71.034 € 100% 43.789 € 100% 115.858 € 100% 219.230 € 100%
Abbildung A.12: Berechnung der direkten Personalkosten – „Verfahrensschritte“
Personalkosten ÄfAO
Verfahrensschritte
STRASSE SCHIENE DEICH
Werl B1 Würselen-Euchen Lövenich Königswinter Bislicher Insel
Vorarbeiten bis zur Einleitung 13.986 € 4,61% 46.933 € 5,40% 29.459 € 10,65% 225.846 € 20,62% 30.981 € 2,45%
Beschluss bis Flurbereinigungsplan 184.361 € 60,79% 362.252 € 41,70% 150.377 € 54,38% 452.704 € 41,32% 677.456 € 53,49%
Flurberplan bis Ausführungsanordnung 41.324 € 13,63% 198.790 € 22,88% 33.713 € 12,19% 232.281 € 21,20% 242.936 € 19,18%
Ausfanord. bis Schlussfeststellung 30.831 € 10,17% 69.506 € 8,00% 19.214 € 6,95% 56.729 € 5,18% 95.867 € 7,57%
Ausbau 1.741 € 0,57% 59.315 € 6,83% 0 € 0,00% 12.106 € 1,11% 0 € 0,00%
Plan nach §41 FlurbG 0 € 0,00% 60.907 € 7,01% 0 € 0,00% 0 € 0,00% 0 € 0,00%
Vermessung 31.041 € 10,23% 71.034 € 8,18% 43.789 € 15,83% 115.858 € 10,58% 219.230 € 17,31%
gesamt 303.284 € 100,00% 868.737 € 100,00% 276.552 € 100,00% 1.095.524 € 100,00% 1.266.470 € 100,00%
Abbildung A.13: Zusammenfassung der direkten Personalkosten –
„Verfahrensschritte“