Abschlussbericht zu dem Projekt "Wirkungsorientiertes Controlling"

BMS Consulting GmbH
ANALYSE PersTage STRASSE SCHIENE DEICH
Kriterium LfBG Werl B1 Würselen-Euchen Lövenich Königswinter Bislicher Insel
hD 63.912 € 21,1% 153.546 € 17,7% 23.383 € 8,5% 199.921 € 18,2% 166.406 € 13,1%
GESAMT
gD
mD
211.773 €
27.598 €
69,8%
9,1%
376.550 €
338.640 €
43,3%
39,0%
196.108 €
57.063 €
70,9%
20,6%
578.750 €
316.853 €
52,8%
28,9%
495.201 €
604.863 €
39,1%
47,8%
gesamt 303.283 € 100,0% 868.736 € 100,0% 276.553 € 100,0% 1.095.523 € 100,0% 1.266.469 € 100,0%
hD 57.287 € 22,9% 132.112 € 19,9% 10.912 € 5,0% 187.840 € 18,3% 149.259 € 13,7%
KST gD 193.207 € 77,1% 273.564 € 41,1% 185.374 € 85,7% 556.412 € 54,3% 403.239 € 37,0%
Planungsdezernat mD 0 € 0,0% 259.375 € 39,0% 20.128 € 9,3% 280.125 € 27,3% 537.425 € 49,3%
gesamt 250.494 € 100,0% 665.051 € 100,0% 216.413 € 100,0% 1.024.377 € 100,0% 1.089.923 € 100,0%
hD 6.625 € 82,0% 12.081 € 62,1% 8.574 € 42,9% 11.302 € 46,0% 10.912 € 48,6%
KST gD 1.451 € 18,0% 2.611 € 13,4% 7.253 € 36,3% 8.703 € 35,4% 8.413 € 37,5%
Recht mD 0 € 0,0% 4.773 € 24,5% 4.150 € 20,8% 4.565 € 18,6% 3.113 € 13,9%
gesamt 8.076 € 100,0% 19.464 € 100,0% 19.976 € 100,0% 24.570 € 100,0% 22.437 € 100,0%
hD 0 € 0,0% 3.897 € 13,6% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0%
KST gD 0 € 0,0% 24.659 € 86,4% 0 € 0,0% 1.160 € 100,0% 0 € 0,0%
Naturschutz mD 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0%
gesamt 0 € 0,0% 28.556 € 100,0% 0 € 0,0% 1.160 € 100,0% 0 € 0,0%
hD 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0%
KST gD 0 € 0,0% 15.665 € 53,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 60.921 € 55,0%
Grafik mD 13.073 € 100,0% 13.903 € 47,0% 10.375 € 100,0% 20.750 € 100,0% 49.800 € 45,0%
gesamt 13.073 € 100,0% 29.568 € 100,0% 10.375 € 100,0% 20.750 € 100,0% 110.721 € 100,0%
hD 0 € 0,0% 1.559 € 2,4% 3.897 € 17,5% 779 € 57,3% 5.846 € 19,7%
KST gD 8.703 € 100,0% 7.543 € 11,5% 580 € 2,6% 580 € 42,7% 19.727 € 66,4%
Vermessung mD 0 € 0,0% 56.440 € 86,1% 17.845 € 79,9% 0 € 0,0% 4.150 € 14,0%
gesamt 8.703 € 100,0% 65.541 € 100,0% 22.322 € 100,0% 1.360 € 100,0% 29.722 € 100,0%
hD 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 390 € 2,9%
KST gD 6.672 € 31,5% 7.543 € 64,5% 2.901 € 38,9% 2.901 € 25,9% 2.901 € 21,2%
Kataster mD 14.525 € 68,5% 4.150 € 35,5% 4.565 € 61,1% 8.300 € 74,1% 10.375 € 75,9%
gesamt 21.197 € 100,0% 11.693 € 100,0% 7.466 € 100,0% 11.201 € 100,0% 13.666 € 100,0%
hD 0 € 0,0% 3.897 € 8,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0%
KST gD 1.741 € 100,0% 44.966 € 92,0% 0 € 0,0% 8.993 € 74,3% 0 € 0,0%
Bau mD 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0% 3.113 € 25,7% 0 € 0,0%
gesamt 1.741 € 100,0% 48.863 € 100,0% 0 € 0,0% 12.106 € 100,0% 0 € 0,0%
Abbildung A.10: Berechnung der direkten Personalkosten – „Kostenstellen“
Personalkosten ÄfAO
STRASSE SCHIENE DEICH
Kostenstellen
Werl B1 Würselen-Euchen Lövenich Königswinter Bislicher Insel
Planungsdezernat 250.494 € 82,59% 665.051 € 76,55% 216.413 € 78,25% 1.024.377 € 93,51% 1.089.923 € 86,06%
Recht 8.076 € 2,66% 19.464 € 2,24% 19.976 € 7,22% 24.570 € 2,24% 22.437 € 1,77%
Naturschutz 0 € 0,00% 28.556 € 3,29% 0 € 0,00% 1.160 € 0,11% 0 € 0,00%
Grafik 13.073 € 4,31% 29.568 € 3,40% 10.375 € 3,75% 20.750 € 1,89% 110.721 € 8,74%
Vermessung 8.703 € 2,87% 65.541 € 7,54% 22.322 € 8,07% 1.360 € 0,12% 29.722 € 2,35%
Kataster 21.197 € 6,99% 11.693 € 1,35% 7.466 € 2,70% 11.201 € 1,02% 13.666 € 1,08%
Bau 1.741 € 0,57% 48.863 € 5,62% 0 € 0,00% 12.106 € 1,11% 0 € 0,00%
gesamt 303.284 € 100,00% 868.736 € 100,00% 276.552 € 100,00% 1.095.524 € 100,00% 1.266.469 € 100,00%
Abbildung A.11: Zusammenfassung der direkten Personalkosten – „Kostenstellen“