Abschlussbericht zu dem Projekt "Wirkungsorientiertes Controlling"
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BMS Consulting GmbH<br />
ANALYSE PersKosten STRASSE SCHIENE DEICH<br />
Kriterium LfBG Werl B1 Würselen-Euchen Lövenich Königswinter Bislicher Insel<br />
hD 63.912 € 21,1% 153.546 € 17,7% 23.383 € 8,5% 199.921 € 18,2% 166.406 € 13,1%<br />
GESAMT<br />
gD<br />
mD<br />
211.773 €<br />
27.598 €<br />
69,8%<br />
9,1%<br />
376.550 €<br />
338.640 €<br />
43,3%<br />
39,0%<br />
196.108 €<br />
57.063 €<br />
70,9%<br />
20,6%<br />
578.750 €<br />
316.853 €<br />
52,8%<br />
28,9%<br />
495.201 €<br />
604.863 €<br />
39,1%<br />
47,8%<br />
gesamt 303.283 € 100,0% 868.736 € 100,0% 276.553 € 100,0% 1.095.523 € 100,0% 1.266.469 € 100,0%<br />
hD 0 € 0% 779 € 100% 1.559 € 100% 39.750 € 28% 0 € 0%<br />
bis 1996 gD 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 69.624 € 50% 0 € 0%<br />
mD 0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 31.125 € 22% 0 € 0%<br />
gesamt 0 € 0,0% 779 € 100,0% 1.559 € 100% 140.499 € 100% 0 € 0,0%<br />
hD 0 € 0% 12.471 € 65% 779 € 100% 24.162 € 26% 0 € 0%<br />
1997 gD 0 € 0% 4.932 € 26% 0 € 0% 48.157 € 51% 0 € 0%<br />
mD 0 € 0% 1.868 € 10% 0 € 0% 21.788 € 23% 0 € 0%<br />
gesamt 0 € 0% 19.270 € 100% 779 € 100% 94.106 € 100% 0 € 0%<br />
hD 0 € 0% 3.118 € 27% 1.559 € 100% 22.603 € 16% 1.949 € 100%<br />
1998 gD 0 € 0% 6.962 € 60% 0 € 0% 76.586 € 55% 0 € 0%<br />
mD 0 € 0% 1.453 € 13% 0 € 0% 40.463 € 29% 0 € 0%<br />
gesamt 0 € 0% 11.533 € 100% 1.559 € 100% 139.652 € 100% 1.949 € 100%<br />
hD 2.338 € 80% 8.963 € 31% 2.338 € 85% 17.147 € 16% 48.714 € 44%<br />
1999 gD 580 € 20% 10.734 € 38% 0 € 0% 55.119 € 50% 36.843 € 33%<br />
mD 0 € 0% 8.923 € 31% 415 € 15% 37.143 € 34% 24.900 € 23%<br />
gesamt 2.918 € 100% 28.620 € 100% 2.753 € 100% 109.409 € 100% 110.456 € 100%<br />
hD 11.691 € 46% 38.192 € 33% 5.846 € 23% 17.537 € 18% 19.486 € 12%<br />
2000 gD 13.925 € 54% 46.126 € 40% 15.375 € 61% 53.669 € 55% 87.610 € 54%<br />
mD 0 € 0% 30.295 € 26% 3.943 € 16% 26.975 € 27% 54.988 € 34%<br />
gesamt 25.616 € 100% 114.612 € 100% 25.163 € 100% 98.180 € 100% 162.083 € 100%<br />
hD 15.978 € 57% 24.162 € 38% 3.897 € 7% 17.147 € 15% 3.897 € 3%<br />
2001 gD 11.894 € 43% 21.467 € 34% 33.942 € 64% 62.372 € 56% 80.068 € 66%<br />
mD 0 € 0% 17.638 € 28% 14.940 € 28% 32.370 € 29% 37.350 € 31%<br />
gesamt 27.872 € 100% 63.267 € 100% 52.779 € 100% 111.889 € 100% 121.315 € 100%<br />
hD 4.677 € 10% 29.228 € 17% 2.338 € 3% 17.537 € 15% 8.963 € 8%<br />
2002 gD 38.583 € 84% 72.235 € 42% 59.761 € 76% 71.655 € 62% 60.631 € 55%<br />
mD 2.698 € 6% 70.965 € 41% 16.808 € 21% 26.975 € 23% 41.500 € 37%<br />
gesamt 45.957 € 100% 172.428 € 100% 78.906 € 100% 116.167 € 100% 111.094 € 100%<br />
hD 3.897 € 12% 18.706 € 9% 1.169 € 2% 17.537 € 18% 32.346 € 20%<br />
2003 gD 28.720 € 88% 74.266 € 37% 51.928 € 88% 57.440 € 60% 54.829 € 34%<br />
mD 0 € 0% 106.240 € 53% 5.810 € 10% 20.543 € 22% 74.700 € 46%<br />
gesamt 32.617 € 100% 199.212 € 100% 58.907 € 100% 95.519 € 100% 161.875 € 100%<br />
hD 4.677 € 7% 11.302 € 7% 390 € 1% 17.927 € 17% 19.486 € 8%<br />
2004e gD 51.058 € 81% 84.999 € 55% 18.857 € 71% 48.447 € 46% 59.180 € 24%<br />
mD 7.263 € 12% 59.138 € 38% 7.263 € 27% 39.633 € 37% 166.000 € 68%<br />
gesamt 62.997 € 100% 155.438 € 100% 26.509 € 100% 106.006 € 100% 244.666 € 100%<br />
hD 20.655 € 20% 6.625 € 6% 3.507 € 13% 8.574 € 10% 31.567 € 9%<br />
ab 2005 gD 67.013 € 64% 54.829 € 53% 16.246 € 59% 35.682 € 42% 116.040 € 33%<br />
Prognose mD 17.638 € 17% 42.123 € 41% 7.885 € 29% 39.840 € 47% 205.425 € 58%<br />
gesamt 105.305 € 100% 103.576 € 100% 27.638 € 100% 84.096 € 100% 353.032 € 100%<br />
Abbildung A.14: Berechnung der direkten Personalkosten – „Kalenderjahre“<br />
Personalkosten ÄfAO<br />
Kalenderjahre<br />
STRASSE SCHIENE DEICH<br />
Werl B1 Würselen-Euchen Lövenich Königswinter Bislicher Insel<br />
bis 1996 0 € 0,00% 779 € 0,09% 1.559 € 0,56% 140.499 € 12,82% 0 € 0,00%<br />
1997 0 € 0,00% 19.270 € 2,22% 779 € 0,28% 94.106 € 8,59% 0 € 0,00%<br />
1998 0 € 0,00% 11.533 € 1,33% 1.559 € 0,56% 139.652 € 12,75% 1.949 € 0,15%<br />
1999 2.918 € 0,96% 28.620 € 3,29% 2.753 € 1,00% 109.409 € 9,99% 110.456 € 8,72%<br />
2000 25.616 € 8,45% 114.612 € 13,19% 25.163 € 9,10% 98.180 € 8,96% 162.083 € 12,80%<br />
2001 27.872 € 9,19% 63.267 € 7,28% 52.779 € 19,08% 111.889 € 10,21% 121.315 € 9,58%<br />
2002 45.957 € 15,15% 172.428 € 19,85% 78.906 € 28,53% 116.167 € 10,60% 111.094 € 8,77%<br />
2003 32.617 € 10,75% 199.212 € 22,93% 58.907 € 21,30% 95.519 € 8,72% 161.875 € 12,78%<br />
2004 62.997 € 20,77% 155.438 € 17,89% 26.509 € 9,59% 106.006 € 9,68% 244.666 € 19,32%<br />
Prognose ab 2005 105.305 € 34,72% 103.576 € 11,92% 27.638 € 9,99% 84.096 € 7,68% 353.032 € 27,88%<br />
gesamt 303.282 € 100,00% 868.735 € 100,00% 276.552 € 100,00% 1.095.523 € 100,00% 1.266.470 € 100,00%<br />
Abbildung A.15: Zusammenfassung der direkten Personalkosten – „Kalenderjahre“
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