Abschlussbericht zu dem Projekt "Wirkungsorientiertes Controlling"
19.02.2013 • Aufrufe
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Kostenanalyse auf Verfahrensebene:<br />

Gesamte Verfahrenskosten der ausgewählten Verfahren<br />

Übersicht –<br />

Einzelne Bestandteile (Voll<strong>zu</strong>gsebenen)<br />

der gesamten Verfahrenskosten<br />

BMS Consulting GmbH<br />

Seite 97<br />

Kostenanteil der übrigen<br />

staatlichen Voll<strong>zu</strong>gsebenen<br />

6,47%<br />

BMS Consulting GmbH<br />

93,53%<br />

Kostenanteil<br />

der ÄfAO<br />

Gesamtkosten der Verfahren<br />

Werl B1<br />

STRASSE<br />

Würselen-Euchen Lövenich<br />

SCHIENE<br />

Königswinter<br />

DEICH<br />

Bislicher Insel<br />

Personalkosten (Fachabteilungen) 303.283 € 868.736 € 276.553 € 1.095.523 € 1.266.469 €<br />

Personalkosten (Zentralabteilungen) 93.714 € 268.439 € 85.455 € 338.517 € 391.339 €<br />

Sach- und Dienstleistungskosten 70.824 € 202.872 € 64.582 € 255.833 € 295.753 €<br />

Kosten der externen Vergabe 55.029 € 114.755 € 88.180 € 265.367 € 106.939 €<br />

Kosten der Befliegung 0 € 13.564 € 12.167 € 0 € 16.334 €<br />

gesamte Verfahrenskosten ÄfAO 522.850 € 1.468.366 € 526.937 € 1.955.240 € 2.076.834 €<br />

Umlage Obere Flurbereinigungsbehörde 26.927 € 75.621 € 27.137 € 100.695 € 106.957 €<br />

Umlage BezReg Münster (Zentral) 5.804 € 16.299 € 5.849 € 21.703 € 23.053 €<br />

Umlage des MUNLV 3.451 € 9.691 € 3.478 € 12.905 € 13.707 €<br />

Umlage Sonstige Akteure 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

gesamte Verfahrenskosten 559.032 € 1.569.976 € 563.401 € 2.090.543 € 2.220.551 €<br />

Abbildung 50: Verfahrenskosten der ausgewählten Verfahren<br />

Analyse der Ausführungskosten<br />

Entsprechend der vorgestellten Untersuchungssystematik sind neben<br />

den gesamten Verfahrenskosten auch die gesamten Ausführungskosten<br />

für die ausgewählten Unternehmensflurbereinigungsverfahren <strong>zu</strong><br />

bestimmen. Die Ausführungskosten sind Kosten für die Herstellung<br />

der sog. gemeinschaftlichen Anlagen sowie Kosten im Zusammenhang<br />

mit der Vermessung, Vermarkung und Wertermittlung der vom<br />

Verfahren betroffenen Grundstücke.<br />

Die Ausführungskosten der ausgewählten Verfahren wurden wiederum<br />

bei den <strong>zu</strong>ständigen Ämtern für Agrarordnung erhoben (vgl.<br />

Abbildung 51). Zu den einzelnen Verfahren bestehen detaillierte Aufzeichnungen<br />

über die hierfür verausgabten Beträge. Waren dabei<br />

über den bisherigen Bedarf hinaus <strong>zu</strong>künftig weitere wesentliche Ausführungskosten<br />

<strong>zu</strong> erwarten, wurden diese Beträge vorsichtig von den<br />

<strong>zu</strong>ständigen Ämtern geschätzt. Von den fünf ausgewählten Verfahren

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