Abschlussbericht zu dem Projekt "Wirkungsorientiertes Controlling"

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BMS Consulting GmbH
zuletzt knapp 800 Mitarbeiter berücksichtigt. Von den Rückgängen
sind sämtliche Dienstgruppen, d.h. Beamte, Angestellte, Arbeiter und
auch Auszubildende gleichermaßen betroffen. Die Ist-Stellenausstattung
zum 31.12.2004 zeigt allerdings noch einen deutlich unter
dem Haushaltsansatz liegenden Personalbestand. Insgesamt waren
bei den Ämtern für Agrarordnung in NRW Ende des letzten Jahres
714 Mitarbeiter beschäftigt. Damit liegt die Ist-Stellenbesetzung zum
31.12.2004 ungefähr 10% unter dem Soll-Bestand im Haushalt. 19 In
der Agrarordnungsverwaltung wurde in den letzten Jahren trotz der
geringeren Ist-Stellenausstattung weiter Personal abgebaut, was sich
wiederum in den rückläufigen Personalausgaben widerspiegelt (vgl.
Abbildung 22).
Haushaltssituation der Ämter für Agrarordnung NRW
(Kalenderjahr 2004)
Anteile an den Gesamtausgaben
Sachausgaben:
Mieten und Pachten: 2,342 Mio. €
Gebäudebewirtschaftung: 0,720 Mio. €
Aufträge an Dritte in Flurb: 1,279 Mio. €
Verwaltungsausgaben: 1,767 Mio. €
Sachausgaben
Investitionen
16,0%
2,5%
0,94 Mio. €
6,11 Mio. €
BMS Consulting GmbH
31,14 Mio. €
81,5%
Personalausgaben
Gesamtausgaben KJ 2004: 38,19 Mio. €
Personalausgaben Sachausgaben Investitionsausgaben
Daten des LDS: Kapitel 10 140 - Ämter für Agrarordnung
Personalausgaben:
Beamte:
Angestellte/ Arbeiter:
Abbildung 22: Anteile am Gesamthaushalt 2004
8,429 Mio. €
22,707 Mio. €
Eine differenziertere Betrachtung der größten Ausgabenblöcke soll
anhand der Haushaltsdaten für das Jahr 2004 erfolgen. Die Personal-
19 Die deutlich unter dem Soll-Bestand liegende Stellenausstattung bei den Ämtern für Agrarordnung
lässt sich auf mehrere Ursachen zurückführen. Neben der allgemein angespannten Haushaltslage in
NRW und den hieraus resultierenden Stellenkürzungen gibt es immer wieder auch Probleme, Fachstellen
zeitnah und adäquat zu besetzen.