Rapporto finale di esecuzione - Regione Piemonte
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DOCUP Obiettivo 2 <strong>Piemonte</strong> 2000-2006<strong>Rapporto</strong> Finale <strong>di</strong> Esecuzionefinanziarie <strong>di</strong> assestamento (riprogrammazioni contenute). Durante il perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> programmazione2000-2006 la suddetta prassi è stata utilizzata quattro volte per i seguenti motivi:- nel 2002 per l’approvazione della riformulazione del Piano Finanziario;- nel 2007 per l’approvazione <strong>di</strong> alcune mo<strong>di</strong>fiche apportate al CdP;- a fine 2008 per l’approvazione della richiesta <strong>di</strong> proroga del programma al 30/06/2009;- a fine 2010 per l’approvazione <strong>di</strong> alcune mo<strong>di</strong>fiche da apportare al CdP (respinta).5.1.2 Controllo finanziarioCONTROLLI DI I LIVELLOIn conformità con quanto <strong>di</strong>sposto dai Regolamenti (CE) n. 1260/99 e n. 438/01, l’AdG si èdotata <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> controlli <strong>di</strong> primo livello sulle operazioni beneficiarie <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> DOCUP.Oltre al controllo documentale che viene svolto sul 100% delle operazioni ammesse alleagevolazioni DOCUP, l’AdG ha organizzato un’attività <strong>di</strong> controllo in loco, co<strong>di</strong>ficata nel“Manuale delle procedure per le verifiche in loco 135 ”.L’obiettivo stabilito dall’AdG nel Manuale è <strong>di</strong> verificare in loco almeno il 10% del numero totaledelle operazioni finanziate, che contemplino almeno il 10% della spesa totale ren<strong>di</strong>contata a fineprogramma. La selezione delle operazioni da sottoporre a verifica viene realizzata attraverso uncampionamento stratificato e un’analisi dei rischi, ripetuti per ogni Sessione <strong>di</strong> Verifica in loco edescritti negli allegati al “Verbale delle operazioni <strong>di</strong> campionamento”, redatto contestualmenteall’estrazione delle operazioni. Nel Manuale, l’AdG, oltre ad aver determinato le modalità <strong>di</strong>selezione delle operazioni, ha pre<strong>di</strong>sposto una check list specifica per ogni linead’intervento/misura sottoposta a controllo, da utilizzare durante le missioni, in<strong>di</strong>viduando inmaniera completa ed esaustiva tutti gli elementi oggetto della verifica per tutte le operazioniestratte.In questo paragrafo vengono descritti i risultati dei controlli effettuati, sud<strong>di</strong>videndo questi in trecategorie principali:a. linee d’intervento rivolte alle PMI gestite dall’organismo interme<strong>di</strong>o Finpiemonte S.p.a.;b. linee d’intervento rivolte alle PMI gestite da altri organismi interme<strong>di</strong> (Confi<strong>di</strong>, MISE,MCC);c. linee d’intervento/misure a regia regionale gestite <strong>di</strong>rettamente dall’AdG.Per quanto riguarda le linee d’intervento rivolte alle PMI 136 gestite da Finpiemonte S.p.a., l’AdGha scelto <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> un soggetto esterno per le missioni <strong>di</strong> verifica in loco 137 . A seconda dellepeculiarità <strong>di</strong> ciascuna linea d’intervento/misura sottoposta a controllo, l’AdG ha stabilito, nelManuale, le <strong>di</strong>fferenti professionalità necessarie per garantire un’ottimale <strong>esecuzione</strong> delleverifiche, tra cui un esperto in bilancio e contabilità aziendale e/o pubblica, un esperto giuri<strong>di</strong>coamministrativo, un tecnico esperto in materia ambientale, un ingegnere, un architetto o ungeometra, un esperto in tecnologie e sistemi informatici.Le operazioni complessivamente sottoposte a controllo in loco sono pari a 867, <strong>di</strong> cui 570 inzona Obiettivo 2 e 297 in zona Phasing Out. La spesa complessivamente controllata in locoammonta a € 76.708.634,51, <strong>di</strong> cui € 45.361.345,02 in zona Obiettivo 2 e € 31.347.289,49 in135136137Approvato con determinazione del Responsabile della Direzione Industria n. 323 del 30/12/2004, e successivamente mo<strong>di</strong>ficatocon la determinazione n. 131 del 27/06/2006.Le Linee d’intervento cui si fa riferimento sono: 1.2a, 2.1b, 2.1d, 2.2b, 2.2c, 2.4a (relativamente a questa linea, l'attività <strong>di</strong>controllo in loco viene effettuata sulle PMI che partecipano ai PROGETTI DIMOSTRATORI dell'operazione “DIADI”, la qualeviene gestita a titolarità regionale), 2.4c, 2.6a, 2.6b, 3.3, 4.1b e 4.2a.Con determinazione n. 84 del 31/12/2004 è stato approvato il Capitolato Speciale <strong>di</strong> Appalto per l’avvio della procedura <strong>di</strong>evidenza pubblica per l’affidamento delle attività strumentali connesse alla funzione <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> I livello sulle linee <strong>di</strong>intervento a bando. In data 15/07/2005, è stato firmato il contratto con la società aggiu<strong>di</strong>cataria della gara (Cogea S.p.A.).154