Rapporto finale di esecuzione - Regione Piemonte

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B. PIANO FINANZIARIO (SPESA AMMISSIBILE)DOCUP Obiettivo 2 Piemonte 2000-2006Rapporto Finale di EsecuzioneCosto totale Quota FESR Quota nazionale Contributo privatoOb. 2 146.400.000,00 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00Ph. Out 39.215.560,00 19.607.780,00 19.607.780,00 0,00TOTALE 185.615.560,00 92.807.780,00 92.807.780,00 0,00B1. Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30/06/2009Costo totale daRealizzazionerendicontare Impegni PagamentiA B C=B/A*100 D E=D/A*100Ob. 2 146.400.000,00 177.651.668,22 121,35% 177.629.900,62 121,33%Ph. Out 39.215.560,00 43.959.224,95 112,10% 43.937.535,95 112,04%TOTALE 185.615.560,00 221.610.893,17 119,39% 221.567.436,57 119,37%Ob. 2Ph.OCosto totale daRealizzazionerendicontare Impegni PagamentiA B C=B/A*100 D E=D/A*1002.1 a 19.000.000,00 20.403.560,00 107,39% 20.381.792,40 107,27%2.1 b 76.000.000,00 101.680.489,05 133,79% 101.680.489,05 133,79%2.1 c 22.500.000,00 26.800.348,84 119,11% 26.800.348,84 119,11%2.1 d 28.900.000,00 28.767.270,33 99,54% 28.767.270,33 99,54%Subtotale 146.400.000,00 177.651.668,22 121,35% 177.629.900,62 121,33%2.1 a 11.000.000,00 7.146.891,97 64,97% 7.125.202,97 64,77%2.1 b 17.715.560,00 27.546.873,29 155,50% 27.546.873,29 155,50%2.1 d 10.500.000,00 9.265.459,69 88,24% 9.265.459,69 88,24%Subtotale 39.215.560,00 43.959.224,95 112,10% 43.937.535,95 112,04%TOTALE 185.615.560,00 221.610.893,17 119,39% 221.567.436,57 119,37%B2. Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziarioSi evidenzia la buona performance della misura (che risulta indubbiamente una delle migliori traquelle rivolte alle imprese). Come evidenziato nel precedente prospetto analitico, il risultatocomplessivo è omogeneo sulle due aree, pur se notevolmente diversificato a livello di singolelinee.Nelle aree Obiettivo 2, tutte le linee hanno registrato un risultato finanziario consuntivo superioreal 100%, con la sola eccezione della linea 2.1d peraltro molto prossima al 100%. Per contro, inPhasing Out, il risultato complessivo è frutto dell’ottima performance della linea b (155,5%), diun discreto risultato della d (88,2%) e di un risultato modesto della linea a (64,8%). Nel dettaglio:♦ la linea a registra il pieno utilizzo delle risorse nell’ambito delle aree Ob. 2, mentre piùmodesto è il livello conseguito in Phasing Out. In entrambi i casi il livello è stato raggiuntoattraverso l’utilizzo di progetti “overbooking” – selezionati con gli stessi principi e criteri –inizialmente finanziati con le risorse ordinarie della Legge. Si segnala che 3 progetti nonsono conclusi;♦ per la linea b, il livello di realizzazione risulta fortemente positivo, anche in virtù dellatipologia dello strumento (fondo di rotazione con riutilizzo delle somme man mano rientranti);♦ la linea c,operativa solo nelle aree Obiettivo 2, registra – sulla base di overbooking operatocon risorse “ordinarie” della Regione – un livello di realizzazione superiore allacorrispondente dotazione finanziaria originaria;♦ per la linea d – che peraltro registra un livello inferiore al 100% (sia pure lievementesoprattutto in aree Ob. 2) – i risultati erano migliori in precedenza ma sono stati ridotti aseguito di alcune revoche (principalmente legate a fallimenti e all’esito dei controlli di primolivello).82
DOCUP Obiettivo 2 Piemonte 2000-2006Rapporto Finale di EsecuzioneC. INDICATORIC1. Indicatori di realizzazione2.1b Imprese beneficiarie dei finanziamenti N° 1.000 950 1.199 (c)2.1c Imprese beneficiarie dei finanziamenti N° 250 1.460 958 ( d)2.1d Imprese beneficiarie dei finanziamenti N° 80 250 264 (e)(a) I dati, relativi alle imprese sono lievemente inferiori al numero di interventi, in relazione a qualche soggetto che ha beneficiato didue interventi.(b) Di cui 125 in area Ob. 2 e 52 in Phasing Out. Si segnala peraltro che 3 interventi non sono conclusi (cfr. allegato 7.5).(c) Di cui 971 in area Ob. 2 e 228 in Phasing Out.(d) Tutte in area Ob. 2 in quanto la linea non era prevista in Phasing Out. Il numero di imprese è nettamente inferiore al numero diinterventi perché alcune imprese hanno realizzato più di intervento.(e) Di cui 201 in area Ob. 2 e 63 in Phasing Out.I dati conseguiti sono superiori agli obiettivi previsti, segno che la misura 2.1 ha saputocoinvolgere molte PMI sul territorio. L’unica linea che presenta un numero di impresebeneficiarie inferiore alle aspettative è la linea c, che ha finanziato 958 imprese; a tal propositova specificato che alcune imprese hanno realizzato più di un progetto di investimenti ammesso afinanziamento nel corso di tutta la programmazione. Per quanto riguarda la linea a, si registranotra i beneficiari 131 PI e 46 MI.(a)(b)( c)(d)( e)C2. Indicatori di risultatoLineamisura 1° CdP ultimo CdP raggiunto (a)Obiettivo previsto nel RisultatoUnità diIndicatori di realizzazioneeffettivamente2.1a Imprese beneficiarie dei finanziamenti N° 500 150 177 (b)Linea2.1a2.1b2.1c2.1dIndicatori di risultatoUnità dimisuraObiettivo previsto nel1° CdP ultimo CdPRisultatoeffettivamenteraggiuntoVariazione del fatturato delle imprese finanziate % 1.350.000.000 (a)) 45 +52,0% (b)Imprese certificate ISO N° n.p. 40 71Imprese registrate EMAS N° n.p. 20 43Occupazione creata delle imprese finanziate N° 16.000 (c) 1.100 1.441Occupazione mantenuta nelle imprese finanziate N° 55.000 (c) 3.300-3.500 4.475Ammontare globale degli investimenti attivati M€ n.p 180-200 248,2 M€Variazione del fatturato delle imprese finanziate % -- (a) 15 +18,5%Imprese certificate ISO/ EMAS/ECOLABEL N° n.p 90 342 (d)Occupazione creata delle imprese finanziate N° -- (c) 1.800 2.430Occupazione mantenuta nelle imprese finanziate N° -- (c) 13.500 28.446Ammontare globale degli investimenti attivati M€ n.p 170-185 260,6 M€Variazione del fatturato delle imprese finanziate % -- (a) 15 +23,9%Occupazione creata delle imprese finanziate N° -- (c) 2.500-3.000 2.210Occupazione mantenuta nelle imprese finanziate N° -- (c) 15.000 7.120Ammontare globale degli investimenti attivati M€ n.p 90-110 385,0 M€Variazione del fatturato delle imprese finanziate % -- (a) 15 +26,4%Imprese certificate ISO/ EMAS/ECOLABEL N° n.p 27 65 (e)Occupazione creata delle imprese finanziate N° -- (c) 730 731Occupazione mantenuta nelle imprese finanziate N° -- (c) 5.000 7.470Ammontare globale degli investimenti attivati M€ n.p 190-220 239 M€Nel 1° CdP era indicato il dato cumulato per le v arie sottomisure ed era indicato in valore assoluto il relativo incremento.Dato rilevato attraverso specifico questionario inviato alle sole posizioni che avevano concluso l’intervento al momento della distribuzionedel questionario ed al quale hanno risposto in maniera sufficiente (oltre il 57%).Nel 1° CdP era indicato il dato cumulato per le d ue sottomisure.Dato raccolto tramite questionario finale distribuito a 1.207 imprese che avevano ultimato l’intervento al momento della distribuzione delmedesimo. Hanno peraltro risposto 523 imprese (43,3% degli intervistati) ed in tal senso la percentuale di certificazione rilevata è pari al65,3%.Dato raccolto tramite questionario finale distribuito a 237 imprese che avevano ultimato l’intervento al momento della distribuzione delmedesimo. Hanno peraltro risposto 106 imprese (44,7% degli intervistati) ed in tal senso la percentuale di certificazione rilevato è pari al61,3%.83
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