Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011
verantwortlich:
H. Ufer
Gesamtergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 117 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben -17.370.361 -12.840.000 -14.453.000 -15.557.000 -16.428.000 -17.206.000
2
+
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-5.539.672 -1.517.753 -4.582.298 -3.421.571 -3.425.641 -3.085.899
3 + Sonstige Transfererträge -398 -150 -150 -150 -150 -150
4
+
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-974.395 -1.002.054 -1.131.999 -1.109.419 -1.116.066 -1.083.698
5
+
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-315.840 -275.520 -264.760 -264.760 -264.760 -264.760
6
+
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-666.690 -615.118 -1.023.433 -1.032.061 -1.024.480 -1.022.429
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.171.329 -3.586.228 -2.137.162 -6.081.402 -4.117.743 -953.567
8 + Aktivierte Eigenleistungen -29.563
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -26.068.247 -19.836.823 -23.592.802 -27.466.363 -26.376.840 -23.616.503
11 - Personalaufwendungen 5.109.483 5.384.599 5.381.312 5.304.642 5.429.930 5.463.985
12 - Versorgungsaufwendungen 334.488 331.000 354.000 358.000 361.000 365.000
13
-
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
4.404.604 7.091.267 6.053.256 5.576.306 5.410.766 5.097.766
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.341.799 2.640.028 2.341.243 2.518.653 2.651.456 2.620.860
15 - Transferaufwendungen 12.091.252 12.537.880 11.790.880 11.413.880 11.578.880 11.727.880
16
-
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
5.152.142 1.808.293 1.605.879 1.602.216 1.631.531 1.622.117
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.433.768 29.793.067 27.526.570 26.773.697 27.063.563 26.897.608
18
=
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen
10 und 17)
3.365.522 9.956.244 3.933.768 -692.666 686.723 3.281.105