Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.25 Kultur
verantwortlich: 1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege
H. Kirch
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-501
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -244 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
10 = Ordentliche Erträge -745 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 - Transferaufwendungen 10.746 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 605 1.800 2.150 2.150 2.150 2.150
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.352 14.050 14.400 14.400 14.400 14.400
18 =
22 =
26 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
- 303 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
10.607 11.850 12.200 12.200 12.200 12.200
10.607 11.850 12.200 12.200 12.200 12.200
10.607 11.850 12.200 12.200 12.200 12.200
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
40.937 36.657 25.784 25.520 25.685 25.868
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 51.544 48.507 37.984 37.720 37.885 38.068
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen mit 2.000 € die Erstattung seitens der Vereine für die Inanspruchnahme des Bauhofes.
Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2009 in Höhe von 1.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um Kosten für einen
Veranstaltungstechniker. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus der Versammlungsstättenverordnung.
Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Zuschüssen zusammen: