Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.06 Sonderschulen
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 276 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-149.732 -112.407 -124.334 -124.696 -190.115 -195.899
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-6.628 -7.505 -10.620 -10.620 -10.620 -10.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.839 -80 -80 -80 -80 -80
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
496
10 = Ordentliche Erträge -159.703 -119.992 -135.034 -135.396 -200.815 -206.599
11 - Personalaufwendungen 22.424 21.593 32.493 29.444 29.870 30.020
12 - Versorgungsaufwendungen 5.923 6.018 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
179.932 171.713 176.982 176.202 174.752 173.922
14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.650 47.456 10.139 10.505 76.013 75.733
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.357 21.368 22.006 6.961 6.961 6.965
17 = Ordentliche Aufwendungen 281.286 268.148 245.160 226.693 291.207 290.327
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
121.583 148.156 110.126 91.297 90.392 83.728
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
6.940 5.284 364 333 8.827 8.827
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 6.940 5.284 364 333 8.827 8.827
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
128.523 153.440 110.490 91.630 99.218 92.555
128.523 153.440 110.490 91.630 99.218 92.555
-25.863