Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement
H. Persian
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 180 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-7.984 -7.163 -437.005 -404.857 -404.855 -390.650
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-105.680 -391.871 -391.871 -391.871 -391.871
7 + Sonstige ordentliche Erträge -23.213 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
10 = Ordentliche Erträge -136.877 -12.163 -833.876 -801.728 -801.726 -787.521
11 - Personalaufwendungen 373.301 443.325 550.980 558.924 566.081 571.599
12 - Versorgungsaufwendungen 20.730 21.064 38.940 39.380 39.710 40.555
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.372.438 1.819.100 1.953.957 1.937.787 1.756.794 1.663.114
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.250 11.024 649.259 666.881 603.547 585.697
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 305.411 596.972 404.710 462.120 464.392 466.532
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.080.130 2.891.485 3.597.847 3.665.093 3.430.524 3.327.498
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
1.943.253 2.879.322 2.763.971 2.863.365 2.628.798 2.539.977
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
26 49 65 85 101 125
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 26 49 65 85 101 125
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
1.943.279 2.879.371 2.764.035 2.863.450 2.628.899 2.540.102
1.943.279 2.879.371 2.764.035 2.863.450 2.628.899 2.540.102
-2.131.301 -3.089.165 -3.040.937 -3.119.111 -2.886.387 -2.799.141
188.023 209.794 276.902 255.661 257.488 259.039