Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: 1.55.06 Friedhöfe
H. Schröder
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 503 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-7.500 -8.392 -8.391 -8.392 -8.391 -8.392
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-280.361 -315.533 -330.768 -331.245 -335.152 -338.549
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440 -1.440
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
248
7 + Sonstige ordentliche Erträge -9.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen -4.961
10 = Ordentliche Erträge -294.014 -325.365 -350.199 -341.077 -344.983 -348.381
11 - Personalaufwendungen 61.095 65.480 55.726 55.931 56.633 57.188
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
150.050 171.784 171.781 171.781 171.863 165.383
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.283 10.789 7.547 7.868 8.129 8.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.731 3.125 2.875 2.850 2.881 2.884
17 = Ordentliche Aufwendungen 228.121 254.188 241.469 242.010 243.116 237.592
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-65.893 -71.177 -108.730 -99.067 -101.867 -110.789
19 + Finanzerträge -137 -400 -400 -400 -400 -400
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
17.323 13.694 18.419 17.119 15.906 16.434
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 17.187 13.294 18.019 16.719 15.506 16.034
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
-48.706 -57.883 -90.711 -82.348 -86.361 -94.756