Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich:
H. Ufer
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 460 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -18.185 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400 -21.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -168.054 -177.032 -237.116 -239.241 -242.068 -206.208
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -21.534
7 + Sonstige Einzahlungen -17.119 -1.853.000 -731.000
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-224.892 -2.051.432 -989.516 -260.641 -263.468 -227.608
10 - Personalauszahlungen 157.546 195.986 176.838 193.056 194.971 196.906
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
975.517 3.013.600 1.815.300 1.363.400 1.368.700 1.174.100
14 - Transferauszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
15 - sonstige Auszahlungen 68.509 66.145 13.395 13.395 13.395 13.395
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.201.573 3.280.731 2.010.533 1.574.851 1.582.066 1.389.401
17 =
18 +
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
976.680 1.229.299 1.021.017 1.314.210 1.318.598 1.161.793
-1.474.651 -3.794.700 -529.700 -50.000 -160.000 -937.500
21 +
Einzahlungen aus Beiträgen und
ähnlichen Entgelten
-247.439
23 = investive Einzahlungen -1.722.090 -3.794.700 -529.700 -50.000 -160.000 -937.500
24 -
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
10.000 10.000 534.000 40.000 600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 677.928 5.296.960 529.700 218.500 214.500 184.000 760.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
3.721
30 = investive Auszahlungen 681.649 5.306.960 539.700 752.500 214.500 224.000 1.360.000