Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov. H. Müller Teilergebnisplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.043 -2.036 -2.431 -2.018 -902 -273 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -105 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 496 10 = Ordentliche Erträge -6.652 -2.036 -2.431 -2.018 -902 -273 11 - Personalaufwendungen 99.674 119.441 107.950 108.323 109.695 110.767 12 - Versorgungsaufwendungen 5.923 6.018 7.080 7.160 7.220 7.374 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.344 53.172 55.567 56.567 56.730 57.270 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.359 12.505 12.859 15.123 16.705 18.278 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.671 12.798 16.333 16.283 16.344 16.351 17 = Ordentliche Aufwendungen 163.971 203.935 199.790 203.456 206.693 210.040 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) - 168 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 157.320 201.899 197.359 201.438 205.791 209.767 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1 0 0 0 0 0 22 = 26 = 27 + 28 - Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 157.321 201.899 197.359 201.438 205.792 209.767 157.321 201.899 197.359 201.438 205.792 209.767 -166.087 -214.690 -224.383 -229.429 -232.073 -236.332 8.767 12.791 27.024 27.991 26.281 26.565
Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov. H. Müller Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen des Landes. Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbergen sich im Wesentlichen die Kosten der Civitec, die hier zentral veranschlagt werden. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Leasingkosten, die andere sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. - 169 -
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2011 1.71 Stiftungen
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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