Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan: HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 01 Die für 2010 geplanten Sanierungsmaßnahme einschließlich Photovoltaikanlage konnte aus den verschiedensten Gründen noch nicht durchgeführt werden, weil die Veränderung des Daches incl. PV-Anlage sich als schwierige Aufgabe darstellt. Gleichzeitig soll die im Untergeschoss der Mehrzweckhalle vorhandene Hausmeisterwohnung umgenutzt und dem Jugendtreff zugeordnet werden soll. Im Baugenehmigungsverfahren hat sich ergeben, dass der Aufwand aufgrund von bauaufsichtsichtlichen Forderungen aus Sicht des Brandschutzes für den Bereich Jugendtreff/Hausmeisterwohnung sowie auch an anderer Stelle des Untergeschosses erheblich umfangreicher wird. Gemäß Kostenschätzung des beauftragten Architekten ist aus derzeitiger Sicht mit Kosten von rd. 40 T€ zu rechnen. Diese Kosten sind als anschaffungsnaher Herstellungsaufwand zu aktivieren und damit über den Vermögensplan 2010 abzuwickeln. Von den in 2010 eingeplanten Mitteln in Höhe von 600 T€ werden in 2011 500 T€ neu eingeplant (100 T€ aus 2010 für Umbau Hausmeisterwohnung/Brandschutz = 40 T€; Rest Planungskosten für Dachsanierung, die planerisch noch in 2010 anfallen) Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz 2011 folgende Maßnahmen: 40 T€ Neueinplanung der in 2010 verausgabten Mittel, 260 T€ Photovoltaikanlage, 150 T€ Hallenfußboden. 02 Mittelbereitstellung für den Bau eines Gebäudes für den gemeinsamen Bauhof der Städte Wipperfürth und Hückeswagen. Die Entwicklungsgesellschaften beider Städte sollen jeweils Teileigentum im Verhältnis von etwa 40 : 60 % erwerben. Von den geschätzten Baukosten i.H.v. 3,2 Mio. € werden die anteiligen Kosten je zur Hälfte für 2011 und 2012 eingeplant. 03 Geplanter Neubau einer Garage für die Feuerwehr Holte zur Vermietung an die Stadt. Die zusätzliche Garage ist zur Unterbringung des zweiten Fahrzeuges erforderlich 04 Für die langfristige Weiterentwicklung im Bereich von Gewerbe- und Wohnbauflächen ist in Zukunft der Ankauf weiterer Grundstücke erforderlich. Um hier die notwendige Flexibilität für kurzfristige Entscheidungen zu haben, sind entsprechende Mittel einzuplanen. Es soll jedoch angestrebt werden, das Flächen nur mit langfristigen Optionen angekauft werden, d.h. dass Zahlungen erst fällig werden, wenn Bebauungspläne rechtkräftig geworden sind. 05 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch Erschließungsmaßnahmen einschl. Nebenkosten im Baugebiet Weierbachblick (I. bis III. Bauabschnitt). Mit der Erschließung werden auch die Tiefbauarbeiten für die Versorgungsleitungen der BEW (Gas, Wasser, Strom) ausgeführt. Die Kosten hierfür werden von der BEW erstattet. 06 Darlehenstilgung analog zu den im Erfolgs-/Ergebnisplan eingeplanten Darlehenszinsen. Auf die Erläuterungen zum Erfolgs- /Ergebnisplan Nr. 23 wird verwiesen. - 606 -
Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan: HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 07 Berechneter Grundstückseinsatz einschließlich der Entwicklung der Rückstellungen auf der Grundlage aller anfallenden Erschließungskosten im Wohnbaugebiet. Hierzu wird auf die Nr. 12 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen. 08 Abschreibungsbeträge für die Vermögensgegenstände der Gesellschaft dienen als Finanzüberschuss der Finanzierung. - 607 -
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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