Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: 1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
-89
Ansatz
2010
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
1.240
10 = Ordentliche Erträge 1.151
11 - Personalaufwendungen 142.969 185.374 239.525 222.043 274.918 278.656
12 - Versorgungsaufwendungen 14.807 12.036 14.160 14.320 14.440 14.748
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
2.508 6.505 6.494 6.494 6.819 6.899
14 - Bilanzielle Abschreibungen 97 2.620 2.574 2.900 3.224 3.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.488 11.608 11.985 11.910 12.032 12.041
17 = Ordentliche Aufwendungen 168.870 218.143 274.738 257.668 311.433 315.894
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
- 336 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
170.022 218.143 274.738 257.668 311.433 315.894
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
10 102 131 184 225 283
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 10 102 131 184 225 283
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
170.032 218.245 274.870 257.852 311.659 316.177
170.032 218.245 274.870 257.852 311.659 316.177
-114.438 -147.516 -192.954 -181.786 -217.337 -220.403
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
30.724 38.048 41.853 39.894 43.863 44.655
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 86.318 108.777 123.768 115.960 138.184 140.430