Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.25 Kultur
verantwortlich: 1.25.10 Archiv (Sammlungen)
H. Kirch
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 323 -
Ansatz
2011
Planung
2012
-614 -3.946 -116 -117
-58
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
248
10 = Ordentliche Erträge -424 -3.946 -116 -117
11 - Personalaufwendungen 17.964 22.865 30.848 30.486 30.931 31.224
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
944 1.824 1.821 1.821 1.903 1.923
14 - Bilanzielle Abschreibungen 614 3.963 116 116
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.839 2.016 1.323 1.323 1.354 1.357
17 = Ordentliche Aufwendungen 24.322 33.678 37.649 37.327 37.798 38.191
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Planung
2013
Planung
2014
23.897 29.732 37.533 37.210 37.798 38.191
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1 1.119 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1 1.119 0 0 0 0
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
23.899 30.851 37.534 37.211 37.798 38.192
23.899 30.851 37.534 37.211 37.798 38.192
-23.566 -25.320 -23.593 -23.548 -23.896 -24.713