Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.18 Bauhof
H. Schröder
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 187 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-34.075 -26.827 -30.568 -37.116 -36.857 -35.026
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
4.962
7 + Sonstige ordentliche Erträge -6.306 -30.000
10 = Ordentliche Erträge -35.419 -26.827 -60.568 -37.116 -36.857 -35.026
11 - Personalaufwendungen 825.259 942.403 949.186 952.094 964.244 973.655
12 - Versorgungsaufwendungen 59.230 60.182 67.260 68.020 68.590 70.050
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
151.154 134.677 151.463 142.063 135.977 141.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen 74.577 86.111 97.777 101.316 109.271 115.163
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.231 51.058 34.341 27.797 35.225 16.294
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.140.451 1.274.431 1.300.027 1.291.290 1.313.307 1.317.140
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
1.105.032 1.247.604 1.239.459 1.254.174 1.276.450 1.282.114
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1.563 1.183 37 25 14 12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1.563 1.183 37 25 14 12
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
1.106.595 1.248.787 1.239.496 1.254.199 1.276.465 1.282.125
1.106.595 1.248.787 1.239.496 1.254.199 1.276.465 1.282.125
-1.248.314 -1.390.637 -1.419.223 -1.391.922 -1.394.936 -1.386.763
104.682 134.577 183.622 152.912 141.909 143.103