Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und Entsorgung
verantwortlich: 1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
H. Schröder
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-291.702 -349.174 -272.560 -278.700 -271.750 -269.750
10 = Ordentliche Erträge -291.702 -349.174 -272.560 -278.700 -271.750 -269.750
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.810 3.119 3.115 3.115 3.276 3.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3 3 3 3 3 3
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.429 2.990 3.004 2.955 2.970 2.970
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.241 6.112 6.122 6.072 6.249 6.291
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
- 455 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-287.461 -343.062 -266.438 -272.628 -265.501 -263.459
19 + Finanzerträge -692.236 -707.000 -699.500 -714.360 -730.120 -4.500.620
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1 1 1 0 0 1
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -692.236 -706.999 -699.499 -714.360 -730.120 -4.500.619
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
-979.696 -1.050.061 -965.937 -986.987 -995.621 -4.764.078
-979.696 -1.050.061 -965.937 -986.987 -995.621 -4.764.078
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
287.460 342.455 265.982 272.171 265.075 263.010
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -692.236 -707.607 -699.956 -714.816 -730.546 -4.501.068
Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattung für Verwaltungsleistungen und für Leistungen des Bauhofes für den
Betrieb Abwasserbeseitigung. Die Erträge wurden hier ab 2011 in verringertem Umfang eingeplant, es handelt sich insbesondere im Bereich der Bauhofsleistungen
um eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse.