Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.52 Bauen und Wohnen
verantwortlich:
H. Ufer
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 412 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -18.943 -21.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -250 -250 -250 -250 -250
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-18.943 -21.250 -17.250 -17.250 -17.250 -17.250
10 - Personalauszahlungen 60.195 63.900 64.025 64.348 64.987 65.633
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
13.848 51.450 52.120 89.780 89.960 90.090
15 - sonstige Auszahlungen 17.308 20.930 4.330 4.330 4.330 4.330
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
91.352 136.280 120.475 158.458 159.277 160.053
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
72.409 115.030 103.225 141.208 142.027 142.803
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
2.608 18.150 5.200 5.200 5.200 5.300
30 = investive Auszahlungen 2.608 18.150 5.200 5.200 5.200 5.300
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
2.608 18.150 5.200 5.200 5.200 5.300