Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.42 Sportförderung verantwortlich: 1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern H. Mark Beschreibung: Auftragsgrundlage: Ziele: Zielgruppen: Die Produktgruppe dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen Betrieb „Freizeitbad“ und dem allg. Haushalt. Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: 1.42.03.80.01 Betrieb Freizeitbad Verr. Allg. Herr Christian Potthoff 1.42.03.80.10 Betrieb Freizeitbad Verr. BBH Herr Jürgen Mark - 390 -
Haushaltsplan 2011 1.42 Sportförderung verantwortlich: 1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern H. Mark Teilergebnisplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -44.800 -57.771 -52.705 -56.253 -55.941 -55.601 10 = Ordentliche Erträge -44.800 -57.771 -52.705 -56.253 -55.941 -55.601 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 391 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 66 66 69 69 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.114 65.625 105.591 66.141 66.171 66.171 17 = Ordentliche Aufwendungen 66.114 65.625 105.657 66.207 66.241 66.241 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21.313 7.854 52.952 9.954 10.300 10.640 19 + Finanzerträge -410.261 -400.000 -650.000 -400.000 -400.000 -400.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -410.261 -400.000 -650.000 -400.000 -400.000 -400.000 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -388.948 -392.146 -597.048 -390.046 -389.700 -389.360 -388.948 -392.146 -597.048 -390.046 -389.700 -389.360 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.610 56.393 53.377 56.313 55.882 55.525 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -345.338 -335.753 -543.671 -333.734 -333.818 -333.836 Bei dem Ertrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattung seitens des Betriebes Freizeitbad für die von der Stadt erbrachten Leistungen (Personal- und Sachkosten). Durch die Übernahme des operativen Badgeschäftes durch die Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH entfallen in erheblichem Umfang Verrechnungsleistungen der Stadt an den Eigenbetrieb. Hier im Wesentlichen die Verrechnung der Personalkosten des bisherigen Badleiters sowie die
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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- 6 - 2. Haushaltssatzung
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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- 20 - 3.3 Eckpunkte des neuen Komm
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Die Personal- und Versorgungsaufwen
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Die Aufwendungen für Sach- und Die
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.5 Gesamtfinanzplan - 58 - 3.3 E
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträge
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Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hil
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Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und En
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Haushaltsplan 2011 1.54 Verkehrsfl
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
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Haushaltsplan 2011 1.71 Stiftungen
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Konto / Auftrag II. Rücklagen Betr
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Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
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Erl.Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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