Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung H. Schröder Beschreibung: Auftragsgrundlage: Ziele: Zielgruppen: Diese Produktgruppe dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Betrieb Abwasser und dem allgemeinen Haushalt. Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: 1.53.07.10.01 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. Allg. Herr Christian Potthoff 1.53.07.10.10 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. BBH Herr Frank Kießling - 454 -
Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung H. Schröder Teilergebnisplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -291.702 -349.174 -272.560 -278.700 -271.750 -269.750 10 = Ordentliche Erträge -291.702 -349.174 -272.560 -278.700 -271.750 -269.750 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.810 3.119 3.115 3.115 3.276 3.318 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3 3 3 3 3 3 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.429 2.990 3.004 2.955 2.970 2.970 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.241 6.112 6.122 6.072 6.249 6.291 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) - 455 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -287.461 -343.062 -266.438 -272.628 -265.501 -263.459 19 + Finanzerträge -692.236 -707.000 -699.500 -714.360 -730.120 -4.500.620 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1 1 1 0 0 1 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -692.236 -706.999 -699.499 -714.360 -730.120 -4.500.619 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -979.696 -1.050.061 -965.937 -986.987 -995.621 -4.764.078 -979.696 -1.050.061 -965.937 -986.987 -995.621 -4.764.078 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 287.460 342.455 265.982 272.171 265.075 263.010 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -692.236 -707.607 -699.956 -714.816 -730.546 -4.501.068 Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattung für Verwaltungsleistungen und für Leistungen des Bauhofes für den Betrieb Abwasserbeseitigung. Die Erträge wurden hier ab 2011 in verringertem Umfang eingeplant, es handelt sich insbesondere im Bereich der Bauhofsleistungen um eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse.
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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- 6 - 2. Haushaltssatzung
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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- 20 - 3.3 Eckpunkte des neuen Komm
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Die Personal- und Versorgungsaufwen
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Die Aufwendungen für Sach- und Die
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.5 Gesamtfinanzplan - 58 - 3.3 E
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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6.Übersicht über die aus Verpflic
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
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Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hil
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Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Ju
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Haushaltsplan 2011 1.42 Sportförde
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Haushaltsplan 2011 1.51 Räuml. Pla
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Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und
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Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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