Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:
H. Ufer
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 200 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-90.796 -66.575 -48.273 -38.723 -44.674 -50.060
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-111.419 -102.900 -135.400 -135.400 -135.400 -135.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.807 -8.450 -13.250 -13.250 -13.250 -13.250
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-3.243 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -20.138 -15.100 -21.860 -22.360 -22.700 -23.000
10 = Ordentliche Erträge -228.403 -202.025 -227.783 -218.733 -225.024 -230.710
11 - Personalaufwendungen 571.724 553.691 586.441 589.853 597.709 604.339
12 - Versorgungsaufwendungen 32.280 32.799 42.126 42.602 42.959 43.874
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
72.834 82.266 87.175 99.675 100.851 101.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen 96.005 95.769 65.789 55.949 52.659 55.743
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 179.749 178.747 182.711 185.925 199.791 207.065
17 = Ordentliche Aufwendungen 952.592 943.272 964.242 974.004 993.968 1.012.111
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
724.189 741.247 736.459 755.271 768.944 781.401
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
6.510 5.473 130 105 82 70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 6.510 5.473 130 105 82 70
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
730.698 746.720 736.589 755.376 769.026 781.471
730.698 746.720 736.589 755.376 769.026 781.471