Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
H. Persian
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 174 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-32.729 -32.729 -3.811 -3.812 -3.815 -3.812
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-3.771 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -280.245 -225.100 -209.540 -209.540 -209.540 -209.540
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
248
10 = Ordentliche Erträge -316.498 -260.429 -215.951 -215.952 -215.955 -215.952
11 - Personalaufwendungen 66.794 75.488 75.653 76.057 76.961 77.719
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
842 2.036 8.534 7.233 7.315 7.335
14 - Bilanzielle Abschreibungen 74.614 74.576 3.955 3.954 3.959 3.954
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 195.373 19.065 19.065 19.015 19.046 19.049
17 = Ordentliche Aufwendungen 340.585 174.175 110.747 109.840 110.891 111.744
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
24.087 -86.254 -105.204 -106.112 -105.064 -104.208
19 + Finanzerträge -172 -200 -200 -200 -200 -200
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
51.359 43.006 19.725 19.121 19.279 21.468
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 51.187 42.806 19.525 18.921 19.079 21.268
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
75.274 -43.448 -85.679 -87.191 -85.985 -82.940
75.274 -43.448 -85.679 -87.191 -85.985 -82.940