Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschutz
verantwortlich: 1.56.01 Umweltinformation und -koordination
H. Schröder
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
248 -250 -250 -250 -250 -250
10 = Ordentliche Erträge 248 -250 -250 -250 -250 -250
11 - Personalaufwendungen 68.411 76.965 75.048 75.447 76.344 77.092
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.007 3.536 3.578 3.611 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- 510 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
864 1.560 1.557 1.557 1.639 1.659
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.900 4.171 4.173 4.123 4.154 4.159
17 = Ordentliche Aufwendungen 75.135 85.703 84.314 84.705 85.747 86.597
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
75.383 85.453 84.064 84.455 85.497 86.347
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1 0 0 0 0 0
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
75.385 85.453 84.065 84.456 85.498 86.347
75.385 85.453 84.065 84.456 85.498 86.347
-39.781 -45.032 -44.454 -45.005 -44.905 -45.346
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
13.170 13.633 13.779 14.480 13.216 13.460
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 48.774 54.054 53.390 53.931 53.809 54.461