Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen
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<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2011</strong> 1.21 Schulträgeraufgaben<br />

verantwortlich:<br />

H. Ufer<br />

Teilfinanzplan Ergebnis<br />

2009<br />

Ansatz<br />

2010<br />

- 248 -<br />

Ansatz<br />

<strong>2011</strong><br />

Verpflicht-<br />

ungsermäch-<br />

tigungen<br />

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -374.750 -275.280 -457.090 -759.750 -626.750 -567.350<br />

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -63.439 -74.552 -96.444 -96.444 -96.444 -96.444<br />

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.684 -22.780 -22.780 -22.780 -22.780 -22.780<br />

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -862<br />

7 + Sonstige Einzahlungen -126<br />

9 =<br />

Einzahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

-456.860 -372.612 -576.314 -878.974 -745.974 -686.574<br />

10 - Personalauszahlungen 328.775 285.788 262.124 265.800 268.400 271.025<br />

12 -<br />

Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

1.237.657 1.175.297 1.184.632 1.176.692 1.169.972 1.165.622<br />

15 - sonstige Auszahlungen 116.506 149.492 62.122 48.982 46.152 43.652<br />

16 =<br />

Auszahlungen aus laufender<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.682.938 1.610.577 1.508.878 1.491.474 1.484.524 1.480.299<br />

17 =<br />

Saldo aus laufender Verwaltungs-<br />

tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)<br />

Planung<br />

2012<br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

1.226.077 1.237.965 932.564 612.500 738.550 793.725<br />

18 +<br />

Einzahlungen aus Zuwendungen für<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

-252.639 -1.171.742 -1.077.060 -47.200 -48.000 -48.000<br />

23 = investive Einzahlungen -252.639 -1.171.742 -1.077.060 -47.200 -48.000 -48.000<br />

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 370.353 1.500.000 1.005.000<br />

26 -<br />

Auszahlungen für Erwerb von<br />

beweglichem Anlagevermögen<br />

82.273 136.790 80.490 55.490 56.290 56.290<br />

29 - sonstige Investitionsauszahlungen 4.343<br />

30 = investive Auszahlungen 456.970 1.636.790 1.085.490 55.490 56.290 56.290<br />

31 =<br />

Saldo der Investitionstätigkeit<br />

(Ein- ./. Auszahlung)<br />

204.331 465.048 8.430 8.290 8.290 8.290

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