Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung H. Schröder Im Bereich der Finanzerträge wird die durchgeführte bzw. geplante Gewinnabführung des Betriebes Abwasserbeseitigung an den allgemeinen Haushalt dargestellt. In 2011 beträgt die Gewinnabführung 685.500 €, in 2012 beträgt sie 672.000 € und im Jahre 2013 beläuft sich die Gewinnabführung auf 685.500 €. Die diese vorgenannten Werte jeweils übersteigenden Beträge werden ebenso zur Unterstützung des städtischen Haushaltes in den folgenden Planjahren aus dem Betrieb Abwasserbeseitigung verwendet. Es handelt sich hierbei um Kapitalrückführungen. Im Betrieb Abwasserbeseitigung sind in der Vergangenheit erhebliche Überschüsse entstanden, die nicht jährlich in den allgemeinen Haushalt abgeführt wurden. Mit diesen Mitteln wurden dort entsprechende Kredite abgelöst. Durch die damit verbundene hohe Eigenkapitalquote des Betriebes ist es auch nach Absprache mit Wirtschaftsprüfern unbedenklich, Kapitalrückführungen zum Ausgleich des allgemeinen Haushaltes zu verwenden. In 2014 ergibt sich ein wesentlich erhöhter Finanzertrag aus der Verwendung der "stillen Reserve". Auf die Erläuterungen zu den Finanzerträgen im Vorbericht wird verwiesen. - 456 -
Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung H. Schröder Teilfinanzplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 457 - Ansatz 2011 Verpflicht- ungsermäch- tigungen 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -247.019 -349.174 -272.560 -278.700 -271.750 -269.750 8 + 9 = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -692.236 -707.000 -699.500 -714.360 -730.120 -4.500.620 -939.255 -1.056.174 -972.060 -993.060 -1.001.870 -4.770.370 15 - sonstige Auszahlungen 189 380 380 380 380 380 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 189 380 380 380 380 380 -939.066 -1.055.794 -971.680 -992.680 -1.001.490 -4.769.990
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Kredite für Investitionen werden n
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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