Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 im Erfolgs-/Ergebnisplan in den Erträgen auf 4.204.070,00 € in den Aufwendungen 3.505.570,00 € Jahresüberschuss 698.500,00 € im Vermögensplan in Aktiva 925.000,00 € in Passiva 925.000,00 € festgesetzt. II. Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 299.000,00 € festgesetzt. III. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. IV. Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt. - 546 -
Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen Konto Bezeichnung Ist Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Erl. SAP 2009 / EURO 2010 / EURO 2011 / EURO 2012 / EURO 2013 / EURO 2014 / EURO Nr. 1. Umsatzerlöse 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.696.225,06 3.760.100,00 3.696.100,00 3.804.400,00 3.944.700,00 3.938.700,00 01 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenausgleich 2.144,00 83.300,00 185.500,00 104.200,00 0,00 0,00 01 544600 Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenausgleich -223.891,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437300 Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten 255.751,57 228.000,00 225.200,00 213.700,00 209.200,00 197.700,00 02 Zwischensumme 3.730.229,22 4.071.400,00 4.106.800,00 4.122.300,00 4.153.900,00 4.136.400,00 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal 0,00 14.060,00 14.440,00 14.630,00 14.800,00 14.960,00 03 Zwischensumme 0,00 14.060,00 14.440,00 14.630,00 14.800,00 14.960,00 2. Sonstige betriebliche Erträge Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach den Vorschriften des HGB) 441200 Mieten und Pachten 1.054,19 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 441900 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten) 7.145,86 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 04 442300 Erstattungen von Kommunen (Personalkosten) 12.792,90 13.580,00 13.790,00 13.950,00 14.130,00 14.260,00 05 442400 Erstattungen von Zweckverbänden 49.275,74 33.920,00 25.440,00 24.630,00 23.810,00 23.810,00 06 431100 Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung) 726,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 452200 Vollstreckungsgebühren 74,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 452210 Säumniszuschläge 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 452220 Mahngebühren 62,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 452230 Stundungszinsen 376,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 452700 Schadenersatz 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 458100 Erträge aus Zuschreibung (Anlagevermögen) 8.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 57.700,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme 138.096,95 75.300,00 67.830,00 67.180,00 66.540,00 66.670,00 - 547 -
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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