Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:
H. Ufer
Teilfinanzplan Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 202 -
Ansatz
2011
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.000 -8.000 -9.300 -14.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -108.837 -102.900 -135.400 -135.400 -135.400 -135.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.832 -8.450 -13.250 -13.250 -13.250 -13.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -5.819 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
7 + Sonstige Einzahlungen -20.144 -15.100 -21.860 -22.360 -22.700 -23.000
9 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-144.633 -143.450 -179.510 -180.010 -189.650 -195.450
10 - Personalauszahlungen 525.822 524.331 548.443 550.609 555.787 561.216
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
62.967 65.340 68.605 81.105 81.305 81.305
15 - sonstige Auszahlungen 157.289 150.536 154.170 157.860 171.360 178.600
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
746.078 740.207 771.218 789.574 808.452 821.121
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
601.445 596.757 591.708 609.564 618.802 625.671
18 +
Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
-17.500 -30.000 -40.000 -40.000
23 = investive Einzahlungen -17.500 -30.000 -40.000 -40.000
26 -
Auszahlungen für Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
138.914 43.700 64.800 96.800 36.800 245.500
30 = investive Auszahlungen 138.914 43.700 64.800 96.800 36.800 245.500
31 =
Saldo der Investitionstätigkeit
(Ein- ./. Auszahlung)
138.914 26.200 34.800 56.800 36.800 205.500