Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich:
H. Ufer
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 122 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-258.358 -84.627 -478.855 -460.789 -470.545 -452.759
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-4.828 -3.200 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -288.090 -233.150 -217.590 -217.590 -217.590 -217.590
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-225.438 -118.448 -594.768 -593.708 -593.389 -593.678
7 + Sonstige ordentliche Erträge -59.170 -31.150 -63.400 -33.400 -33.400 -33.400
10 = Ordentliche Erträge -835.884 -470.575 -1.358.313 -1.309.187 -1.318.624 -1.301.127
11 - Personalaufwendungen 3.156.780 3.330.578 3.362.606 3.283.508 3.331.346 3.343.441
12 - Versorgungsaufwendungen 186.573 192.583 212.402 214.801 216.600 221.212
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.663.593 2.187.058 2.430.021 2.385.501 2.200.861 2.114.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen 203.332 221.414 781.095 808.938 761.229 750.028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 952.367 1.115.880 1.046.825 1.096.766 1.110.480 1.096.523
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.162.645 7.047.513 7.832.949 7.789.515 7.620.515 7.525.484
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
5.326.762 6.576.938 6.474.636 6.480.328 6.301.891 6.224.357
19 + Finanzerträge -21.146 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
71.301 58.429 20.550 21.498 23.688 26.170
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 50.155 56.229 18.350 19.298 21.488 23.970
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
5.376.917 6.633.167 6.492.986 6.499.626 6.323.380 6.248.328
5.376.917 6.633.167 6.492.986 6.499.626 6.323.380 6.248.328