Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.02 Hauptschulen
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 263 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-144.470 -140.745 -24.740 -79.152 -28.614 -36.593
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.679 -10.350 -10.350 -10.350 -10.350 -10.350
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
248
7 + Sonstige ordentliche Erträge -72.000 -9.000
10 = Ordentliche Erträge -148.916 -151.095 -107.090 -98.502 -38.964 -46.943
11 - Personalaufwendungen 26.876 30.882 31.209 30.850 31.299 31.596
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
103.601 76.676 90.146 88.336 86.883 86.223
14 - Bilanzielle Abschreibungen 183.584 183.977 7.419 5.511 5.654 6.128
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.348 24.852 9.346 9.881 9.321 9.325
17 = Ordentliche Aufwendungen 335.370 319.396 141.660 138.158 136.767 136.959
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
186.454 168.301 34.570 39.656 97.803 90.016
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
27.467 51.547 706 535 489 498
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 27.467 51.547 706 535 489 498
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
213.921 219.848 35.276 40.191 98.292 90.513
213.921 219.848 35.276 40.191 98.292 90.513