Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich:
H. Ufer
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-314.124 -294.696 -76.900 -76.900 -76.900 -76.900
3 + Sonstige Transfererträge -398 -150 -150 -150 -150 -150
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-1.269
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-30.936 -17.225 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge -12.246
10 = Ordentliche Erträge -358.974 -312.071 -110.950 -110.950 -110.950 -110.950
11 - Personalaufwendungen 372.908 385.043 302.703 285.335 339.128 343.473
12 - Versorgungsaufwendungen 35.379 24.019 24.641 24.989 25.198 25.734
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
12.460 13.665 8.027 8.027 8.434 8.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.193 84.184 2.663 2.988 3.313 3.638
15 - Transferaufwendungen 153.860 210.020 153.020 153.020 153.020 153.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.698 30.678 19.043 18.668 18.821 18.839
17 = Ordentliche Aufwendungen 598.498 747.609 510.098 493.028 547.914 553.238
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
- 327 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
239.524 435.538 399.148 382.078 436.964 442.288
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1.701 95 127 179 220 276
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1.701 95 127 179 220 276
22 =
26 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
241.224 435.633 399.276 382.257 437.183 442.565
241.224 435.633 399.276 382.257 437.183 442.565